咨询
会员头像
152****6623

软件输入期初数,税金及附加借贷方都要填写数字吗、

286 2019-09-07 10:39
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

你好,税金及附加需要输入借方本年累计,贷方本年累计发生额

2019-09-07 10:40
头像
152****6623

追问: 老师,我是小规模 第二季度累计收入是922330.1,利润是—8376。而我要在8月31号接手这家帐,8月31号累计收入是1222815.54, 9月不再有收入了,需要多少成本才在10月报第三季度报时不要交企业所得税?

2019-09-07 11:10
头像
答疑老师

回答: 你好,有费用入账吗?

2019-09-07 11:16
头像
152****6623

追问: 管理工资,18000,其他费用暂时没有,

2019-09-07 11:32
头像
答疑老师

回答: 你好,如果想不交所得税,需要计入的成本=1222815.54—922330.1-8376

2019-09-07 11:33
头像
152****6623

追问: 是不是2个收入相减,我们是劳务工资,要做农民工工资

2019-09-07 11:35
头像
答疑老师

回答: 你好,收入相减还需要减去之前的亏损,才是需要计入的成本

2019-09-07 11:36
头像
152****6623

追问: 我要前面的会计补足30万成本可以吧?

2019-09-07 11:36
头像
答疑老师

回答: 你好,超过这个金额1222815.54—922330.1-8376,就不需要缴纳企业所得税的

2019-09-07 11:37
头像
152****6623

追问: 老师,还有一个事 18年清算汇缴时,因为多计提了劳务工资调增了39万多,那这个数字可以抵这个季度的成本吗?

2019-09-07 12:21
头像
答疑老师

回答: 你好,纳税调增了39万多,是无法抵扣这个季度的成本的

2019-09-07 12:44
头像
152****6623

追问: 是可以抵全年的是吗?

2019-09-07 12:45
头像
答疑老师

回答: 你好,这个纳税调增了说明是无法税前扣除,不可以抵扣这个季度的,也不可以抵扣今年全年的

2019-09-07 12:46
头像
152****6623

追问: 那之前的会计特地嘱咐,要在19年汇算清缴时再扣除这个39万?怎么回事啊

2019-09-07 12:47
头像
答疑老师

回答: 你好,是什么原因之前调增了,之后又可以扣除呢?

2019-09-07 12:49
头像
152****6623

追问: 是去年多计提劳务工资, 您是说第三季度我还要计提劳务工资吗做成本?

2019-09-07 12:50
头像
答疑老师

回答: 你好,去年多计提就纳税调增 今年第三季度还是需要根据第三季度劳务工资情况做成本分录的

2019-09-07 12:51
头像
152****6623

追问: 去年亏损120多万,然后调增39万,第一季度没成本系统自动弥补了,第二季度也没成本,系统将去年亏损自动弥补了,那这个弥补数是120万,还是120减39万的余额?

2019-09-07 13:00
头像
152****6623

追问: 第一季度,第二季度报都有收入的

2019-09-07 13:02
头像
答疑老师

回答: 你好,调增了39万,那弥补亏损应当是120万-39万才是的

2019-09-07 13:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关问答
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号