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CPA100用户6235

每个月都有10万的免征额,低于10万的收入做分录的时候要不要贷 应交税费-应交增值税。如果做了这个分录,到时候申报的时候,这个分录的金额是减免的,要做营业外收入吗

585 2019-09-05 10:45
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老师解答
2019-09-05 10:47

下月申报后,再做减免税的分录,计入营业外收入

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CPA100用户6235
2019-09-05 10:49

追问: 申报后,是借 应交税费-应交增值税 贷 营业外收入。这样来冲减掉原来的分录发

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CPA100用户6235
2019-09-05 10:50

追问: 申报后,是借 应交税费-应交增值税 贷 营业外收入。这样来冲减掉原来的分录吗?

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答疑老师
2019-09-05 10:51

回答: 借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入——减免税费 这个是次月申报后做的免税分录

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