你好 额外收取你们多少
追问: 我们之前公账付的是50930元。现在他说我们从私卡的话,我们要付50930/1.1=46300
回答: 之前是不是应该给你开发票?现在不给你开啦。
追问: 我们老板说不要票
回答: 那就是之前要发票,现在不要发票,一个价格 减少十个点可以的。
追问: 可是不应该是13个点
回答: 不是 开发票这个是额外支付的税点
追问: 这样的吗为啥呢
回答: 13%的税率 实际业务 税点到不了13%
追问: 税率和实际业务的关系是什么
回答: 你好,额外支付税点,你这个能理解吗?
回答: 就是你销售,一个产品需要交多少税,然后由购买方来负担,你是开13,你交不了13%的税
追问: 没理解,是不是要分一般纳税人和小规模的呀
回答: 13%只能是一般纳税人的小规模,没有这个税率。
追问: 你说的对方说13%的税率,实际业务税点到不了13%,是不是指对方有进项税可以抵扣进项票
回答: 是的有抵扣的项目。
追问: 我想问一下那我们没有进项了
回答: 那你就多支付钱,让对方给你开发票。
追问: 到时候销售的话 做不到和成本发票对应怎么办
回答: 正常做帐,汇算清缴,你这个成本调增就行。
追问: 这样会不会有税务风险呀
追问: 没有设备 还销售会不会被盯
回答: 你们实际有购入不是吗?用对方的发货单做账就行。
回答: 没有风险,只要你不抵扣所得税。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我们之前公账付的是50930元。现在他说我们从私卡的话,我们要付50930/1.1=46300
回答: 之前是不是应该给你开发票?现在不给你开啦。
追问: 我们老板说不要票
回答: 那就是之前要发票,现在不要发票,一个价格 减少十个点可以的。
追问: 可是不应该是13个点
回答: 不是 开发票这个是额外支付的税点
追问: 这样的吗为啥呢
回答: 13%的税率 实际业务 税点到不了13%
追问: 税率和实际业务的关系是什么
回答: 你好,额外支付税点,你这个能理解吗?
回答: 就是你销售,一个产品需要交多少税,然后由购买方来负担,你是开13,你交不了13%的税
追问: 没理解,是不是要分一般纳税人和小规模的呀
回答: 13%只能是一般纳税人的小规模,没有这个税率。
追问: 你说的对方说13%的税率,实际业务税点到不了13%,是不是指对方有进项税可以抵扣进项票
回答: 是的有抵扣的项目。
追问: 我想问一下那我们没有进项了
回答: 那你就多支付钱,让对方给你开发票。
追问: 到时候销售的话 做不到和成本发票对应怎么办
回答: 正常做帐,汇算清缴,你这个成本调增就行。
追问: 这样会不会有税务风险呀
追问: 没有设备 还销售会不会被盯
回答: 你们实际有购入不是吗?用对方的发货单做账就行。
回答: 没有风险,只要你不抵扣所得税。