你好,12月份只计提就可以的。
回答: 一月份才做支付的分录。
追问: 1现在1月份做账12月份吗2是没有计提吗老师这个,3这个1月份做付款分录是在下月2月份做1月份账上体现吗麻烦老师一一回答三个问题谢谢
回答: 你好,一月份做一月份的账务处理,12月份的做12月份的账务处理啊,你现在已经申报了税款吗?申报了税款的话,12月的账务处理早就已经结束了。
回答: 第二个如果没有计提,可以补计提在一月份 第三个二月的,在二月份里面 看一下你记账凭证的日期,这个在一月份2023年一月份里面做支付。
追问: 1老师1月份是做12月份所属期的账对吗2所得税费用计提不影响预缴企业所税,因为填的是利润总额不是净利润对吗3账已经做了我反结帐把计提补在12月份账上可以吧,老师再看下我后面的补计提所得税费用282.57元有数据体现吧跟开始发的对比一下4付款分录是做在23年1月份所属期的账上即是2月份做1月份所属期账对吗5我现在还要改下第四季度财务报表就可以对吗麻烦老师一一回答5个问题谢谢
回答: 第一个不是当月做当月的,为什么要做12月份的,一月份做12月份的话你来得及报税吗? 当月的账务处理都是做到账当月里面去,然后你在最后一天的没来得及做,你可以做到在一月份补上 然后你一月份补完了之后再结账。
回答: 第二个所得税费用不影响你缴纳的所得税,缴纳的所得税是根据利润总额来的,它影响的是净利润,它不影响利润总额 第三个可以的。
回答: 第四个你可以用以前年度损益调整来做,不影响2023年的净利润,第五个不修改。
追问: 1我税报完了,账也做了,只是想把计提所得税做在22年去,现在只是增加一个计提所得税分录然后结转损益,其他都不变的分录阿,按我上面的思路不可以吗2老师看下我后面发的282.57计提所得税费用做的对吗?跟前后发的报表看下3三个表后面发的试算平衡吗4我1月份做12月份所属期的账不对吗不太明白5所以我现在改下12月份账计提所得税然后电子税务局财务报表也改下就可以了吗麻烦老师一一回答5个问题麻烦
回答: 第一个可以的,第二个是看一下你的所得税主表里面的应补税款是多少,如果是这个金额的话,就是计提这一个。
回答: 第三个我没有看懂。
回答: 第四个不对,当月做当月的账务处理,你为什么要下一个月做?
回答: 下一个月做是什么原因的?
回答: 第四个不需要你问,你回复就可以的。
回答: 第五个你只需要修改利润表就可以的,其他的不用动。
追问: 1现在1月份预缴企业所税第四季度是282.57已经扣款了,计提这个数对吗,哪里看所得税主表?2利润表所得税282.57对吗3我后面发的财务报表跟发生额余额表勾稽关系对吗4看下发的财务报表上面不是12月份所属期的吗,不是现在1月份去做12月份发生日期的账吗
回答: 第一个对的, 电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有历史社保查询及打印,在这里面找历史申报表,查询企业所得税预缴申报表。
追问: 5资产负债表不是也要改吗所得税费用计提影响应交税费跟未分配利润,所以也改下这个报表吗?
回答: 第二个你看下你是不是支付了这些,只要是支付了这些,你的利润表是正确的,我看到了你的利润表,你利润表是填写的这一个在本月里面填写了。
回答: 第三个你自己计算一下吧,未分配利润期末减去出等于利润表的净利润。
回答: 5所属期12月份,在12月份多账务处理啊。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 一月份才做支付的分录。
追问: 1现在1月份做账12月份吗2是没有计提吗老师这个,3这个1月份做付款分录是在下月2月份做1月份账上体现吗麻烦老师一一回答三个问题谢谢
回答: 你好,一月份做一月份的账务处理,12月份的做12月份的账务处理啊,你现在已经申报了税款吗?申报了税款的话,12月的账务处理早就已经结束了。
回答: 第二个如果没有计提,可以补计提在一月份 第三个二月的,在二月份里面 看一下你记账凭证的日期,这个在一月份2023年一月份里面做支付。
追问: 1老师1月份是做12月份所属期的账对吗2所得税费用计提不影响预缴企业所税,因为填的是利润总额不是净利润对吗3账已经做了我反结帐把计提补在12月份账上可以吧,老师再看下我后面的补计提所得税费用282.57元有数据体现吧跟开始发的对比一下4付款分录是做在23年1月份所属期的账上即是2月份做1月份所属期账对吗5我现在还要改下第四季度财务报表就可以对吗麻烦老师一一回答5个问题谢谢
回答: 第一个不是当月做当月的,为什么要做12月份的,一月份做12月份的话你来得及报税吗? 当月的账务处理都是做到账当月里面去,然后你在最后一天的没来得及做,你可以做到在一月份补上 然后你一月份补完了之后再结账。
回答: 第二个所得税费用不影响你缴纳的所得税,缴纳的所得税是根据利润总额来的,它影响的是净利润,它不影响利润总额 第三个可以的。
回答: 第四个你可以用以前年度损益调整来做,不影响2023年的净利润,第五个不修改。
追问: 1我税报完了,账也做了,只是想把计提所得税做在22年去,现在只是增加一个计提所得税分录然后结转损益,其他都不变的分录阿,按我上面的思路不可以吗2老师看下我后面发的282.57计提所得税费用做的对吗?跟前后发的报表看下3三个表后面发的试算平衡吗4我1月份做12月份所属期的账不对吗不太明白5所以我现在改下12月份账计提所得税然后电子税务局财务报表也改下就可以了吗麻烦老师一一回答5个问题麻烦
回答: 第一个可以的,第二个是看一下你的所得税主表里面的应补税款是多少,如果是这个金额的话,就是计提这一个。
回答: 第三个我没有看懂。
回答: 第四个不对,当月做当月的账务处理,你为什么要下一个月做?
回答: 下一个月做是什么原因的?
回答: 第四个不需要你问,你回复就可以的。
回答: 第五个你只需要修改利润表就可以的,其他的不用动。
追问: 1现在1月份预缴企业所税第四季度是282.57已经扣款了,计提这个数对吗,哪里看所得税主表?2利润表所得税282.57对吗3我后面发的财务报表跟发生额余额表勾稽关系对吗4看下发的财务报表上面不是12月份所属期的吗,不是现在1月份去做12月份发生日期的账吗
回答: 第一个对的, 电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有历史社保查询及打印,在这里面找历史申报表,查询企业所得税预缴申报表。
追问: 5资产负债表不是也要改吗所得税费用计提影响应交税费跟未分配利润,所以也改下这个报表吗?
回答: 第二个你看下你是不是支付了这些,只要是支付了这些,你的利润表是正确的,我看到了你的利润表,你利润表是填写的这一个在本月里面填写了。
回答: 第三个你自己计算一下吧,未分配利润期末减去出等于利润表的净利润。
回答: 5所属期12月份,在12月份多账务处理啊。