您好,汇算清缴A105080只填写累计折旧贷方发生额。处置资产形成损失填写A105090。
追问: A105090固定资产损失栏吗?
回答: 您好,是的,第一列填会计损失金额(正数)。
追问: 清理损失我已经塡了,但是已提累计折旧的借方,现在不知道该塡在哪里?
回答: 您好,借方累计折旧金额,不在企业所得税汇算清缴里体现。
追问: 老师的意思就是不用塡报,对吗?
回答: 您好,是的!汇算清缴只在A105080填写贷方发生额。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: A105090固定资产损失栏吗?
回答: 您好,是的,第一列填会计损失金额(正数)。
追问: 清理损失我已经塡了,但是已提累计折旧的借方,现在不知道该塡在哪里?
回答: 您好,借方累计折旧金额,不在企业所得税汇算清缴里体现。
追问: 老师的意思就是不用塡报,对吗?
回答: 您好,是的!汇算清缴只在A105080填写贷方发生额。