科目余额表上面1月份 ，然后录入成本类哪里 期初余额怎么录入啊，生产成本期末余额为0，本期借方发生和贷方发生额有数字，那么到2月份期初余额我怎么录入啊老师

热门问答

• 1 老师您好，我们是汽车经销商，属于一般纳税人，开出去的机动车统一发票是否要确认收入？
  答：你好，汽车经销商属于一般纳税人，开出去的机动车销售统一发票，是需要确认收入的
• 2 小规模公司代一般纳税人付款可以要求对方开专票给一般纳税人吗
  答：可以要求对方开专票给一般纳税人
• 3 老师，这种旅行社代订的机票专票能增值税抵扣吗
  答：您好，这个是可以的，因为她这个也是专票
• 4 固定资产未取得权证应该从账面转出吗
  答：您好，对的，这个是转出的
• 5 如果是游乐园充值活动，例如冲300送100，相当于75折。借:银行存款 贷:预收账款，Pos收银系统每次消费都是扣减余额，例如消费100元，没有关联充值记录，我怎么确认收入的实际金额呢？
  答：对于游乐园充值活动，你可以通过以下方式确认收入的实际金额： 1.充值金额与赠送金额的确认首先，需要确认充值金额与赠送金额的比例。根据题意，充值300送100，相当于打75折，所以充值金额与赠送金额的比例为3:1。 2.收入金额的计算每次消费时，系统会扣减余额，因此需要确认消费金额与扣减的余额之间的差额。假设消费金额为100元，系统自动扣减了75元，那么实际收入金额为100-75=25元。 3.预收账款的处理对于预收账款的处理，每次消费后，需要将预收账款的余额减少相应的金额。由于消费金额为100元，系统自动扣减了75元，因此需要将预收账款的余额减少75元。综上所述，你可以通过以下方式确认收入的实际金额：借：银行存款 贷：预收账款Pos收银系统每次消费都是扣减余额，游乐园的收入是按照折扣后的金额计算的，所以每次消费后，需要将预收账款的余额减少相应的金额
• 6 老师 开票数电化，开的数电发票-电子票，开错了，想红冲，是直接点红字发票开具吗 开负数吗
  答：您好，对的，那样直接开负数就可以的
• 7 报关单销售收入100000元，成交方式cif。运费3000元，保费1000元。签订销售合同100000元。收客户款收100000元。请问财务具体怎么记账？（辛苦老师分录对应写下金额）
  答：借银行存款100000 贷主营业务收入96000 其他应付款-运保费4000
• 8 一般纳税人，建筑企业，企业所得税怎么计算
  答：你好，也是根据你们的利润成为所得税税率来算的
• 9 老师好，通用定额发票怎么看有效期，现在还能用吗
  答：您好， 这个需要问下当地税务局，一般是能用的
• 10 老师，可以列一整个计提工资，发放工资，扣社保，扣个税的分录吗，有点混乱，谢谢
  答：计提工资 借：管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷：应付职工薪酬—工资