你好,原来的直接反向做就行的
追问: 那比如说,我之前暂估的是5万的管理费用,我这个月只回来了8千的票,我要怎么做分录呢?
回答: 原来冲掉,然后按照五千入账的
回答: 是八千入账的呢啊
追问: 原来暂估的5万全部冲掉吗?因为我只进来了8千。还是只冲八千就好,然后在做一笔正常的管理费用8千
回答: 可以只冲八千,但汇算清缴纳税调整
追问: 分录就是红字借:管理费用-暂估8000 贷:应付账款-暂估8000。正常借:管理费用8000贷:现金8000
回答: 你好,是可以的啊
追问: 好的,谢谢
回答: 感谢提问,祝你工作顺利
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 原来冲掉,然后按照五千入账的
回答: 是八千入账的呢啊
追问: 原来暂估的5万全部冲掉吗?因为我只进来了8千。还是只冲八千就好,然后在做一笔正常的管理费用8千
回答: 可以只冲八千,但汇算清缴纳税调整
追问: 分录就是红字借:管理费用-暂估8000 贷:应付账款-暂估8000。正常借:管理费用8000贷:现金8000
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追问: 好的,谢谢
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