你好,有营业外支出吗?
追问: 没有呢
追问: 转卖了出去
回答: 有损失吗?如果没有损失,不需要填写。
追问: 没损失,不用填写的话,那我还要不要勾选这个表呢,如果不勾选这张表的话,申报不呢,一直提醒我要勾选这张表,这是为什么呢?
回答: 你好,你还有其他的资产吗?
追问: 是不是因为我在《 期间费用明细表》这张表里的资产折旧摊销费项填了数据,才自动提醒要勾选《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》这张表的呢?
追问: 是的,因为只是对部分功能满足不了我们的工作需求的做了处置而已
回答: 所有的都要必须填写。
回答: 这个表格是必须填写的表格。
追问: 但我们的会计处理是按税法来做的呀,没涉及到调整哦,没涉及到调整也要填吗
回答: 你好这个是必须填写的,不管需不需要调整。
追问: 那请问一下账载金额是按固定资产的期末余额来填吗
回答: 你好,是的。
追问: 好的,谢谢老师的耐心解答
回答: 不用客气的。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 有损失吗?如果没有损失,不需要填写。
追问: 没损失,不用填写的话,那我还要不要勾选这个表呢,如果不勾选这张表的话,申报不呢,一直提醒我要勾选这张表,这是为什么呢?
回答: 你好,你还有其他的资产吗?
追问: 是不是因为我在《 期间费用明细表》这张表里的资产折旧摊销费项填了数据,才自动提醒要勾选《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》这张表的呢?
追问: 是的,因为只是对部分功能满足不了我们的工作需求的做了处置而已
回答: 所有的都要必须填写。
回答: 这个表格是必须填写的表格。
追问: 但我们的会计处理是按税法来做的呀,没涉及到调整哦,没涉及到调整也要填吗
回答: 你好这个是必须填写的,不管需不需要调整。
追问: 那请问一下账载金额是按固定资产的期末余额来填吗
回答: 你好,是的。
追问: 好的,谢谢老师的耐心解答
回答: 不用客气的。