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小规模企业享受高新技术优惠,季度预缴时不能加计扣除,那么四季度时有利润,但如果汇算清缴时有加计扣除,就不需交那么多所得税。那么十二月的帐要预提费用不,如果四季度如实预交,后期就有多交税的问题,如何解决呢

78 2020-05-22 16:05
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老师解答

你好,同学。 你这汇算和预交是会存在 差异的,你这多退少补就是了的

2020-05-22 16:08
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185****4415

追问: 就是觉得退的话多个事啊

2020-05-22 16:17
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185****4415

追问: 如果12月预提,汇算时再调增,可不可行呢

2020-05-22 16:19
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答疑老师

回答: 可以,你可以现在少交点,汇算时补这是比较常见的处理。

2020-05-22 16:22
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185****4415

追问: 然后利润表上应该是没有反映当期实际利润,到第二年1月再结转至未分配利润中吧

2020-05-22 16:56
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答疑老师

回答: 这不影响,你这汇算的时候反应实际就是了的,年度真实总的数据汇总就是了的

2020-05-22 16:59
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