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金蝶专业版可以反结账,但是反不了审核和反过账,这是什么原因?

85 2023-01-26 14:47
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金蝶专业版反结账不能反审核和反过账的原因,主要是由于反结账的实现是在凭证登记期间实现的,对于审核和反过账的操作在凭证登记前进行的,反结账不能反审核和反过账而只能够把登记后的凭证进行反凭证登记。 反审核的实现需要借助报表的功能,金蝶的报表的功能能够帮助用户实现反审核,反审核功能能够帮助我们更加直接地进行凭证红冲,同时为后面的调节管理提供了更加准确、精确、及时的凭证信息填报记录和报表统计信息等。 反过账则比较麻烦,因为反过账是把已审核、已过账,过了财务关单期的凭证反审核和反过账,这时除了要使用报表功能外,还需要一定的技术操作,对于所有需要反过账的凭证期间的财务报表,再把凭证期的科目余额进行更新,并且要把该凭证期间所有的数据进行还原处理,才能成功实现反过账。

2023-01-26 14:54
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    答:增值税是指企业具有能力和义务,按照规定应当征收和缴纳的税,因此如果没有申报会提示扣款。在这种情况下,如果发生了扣款而没有显示已申报,将会对企业经营产生影响。 增值税申报期间企业在销售和购买涉及税收的商品和服务中,缴纳应税款和应补退税款的金额总和,按照应税性质及纳税义务书所载内容,确定应纳增值税的数额,即为增值税的申报数。如果没有申报及时,可能导致采取了滞纳金等措施,从而对企业重大经济利益带来损失。 因此,企业在增值税申报期间,一定要做到按时申报,及时缴纳,以免发生被扣款的情况。另外,企业要按照规定妥善处理相关的税收申报程序,注意保存好相关的税务凭证,以免出现申报义务不清或信息不全的情况而给企业带来不必要的麻烦和损失。
  • 小规模纳税人,开票500外以内增值税免,这个过程分录怎么写,免得转入收入的,是当月转还是下月申报的时候免
    答:小规模纳税人开票500外以内增值税免的分录记账方式为:1.应交税费: ——主营业务收入xx ——产品销售税额xx 2.应抵扣税费:增值税免征额xx 3.实际应交税费:主营业务收入-增值税免费额=实际应纳税费 由于小规模纳税人的开票金额在500以内,所以应抵扣的税费为增值税免征额xx,这个增值税免征额会在当月明细账中显示,也就是在当月记账的时候就可以免除,无需在下个月申报的时候再次进行抵扣。 拓展知识:增值税免征额指的是按照国家规定,某一类企业根据其经营范围及纳税类别的不同,允许其减免部分增值税的金额,实质上是纳税人在增值税中享受的税收减免政策。
  • 老师,公司是小规模纳税人,1月份取得2023年的房租30万,开具了增值税普通发票,房租收入可以按月分摊吗?
    答:可以的,可以这么做的。
  • 这个怎么做分录,93.69元用不用做分录
    答:分录是一种财务账目的写法,可以帮助企业把费用、收入等数据组织起来,在记录企业的财务状况时用得到。93.69元应该做分录。首先,根据财务报表的组织形式,可以将分录分为贷方和借方,贷方和借方数额相等;其次,分录必须清楚地注明贷方和借方各项分录项目,以及贷方、借方各项账目的来源;最后,根据企业实际情况,在分录中填写相应的金额,完成分录,如93.69元可以以现金等形式填入贷方,借方为其他项目。 拓展知识:分录的撰写是岗位工作当中的核心,它的主要作用是确保财务会计准确无误。为了确保分录的准确性,会计人员要把握好4个要素:交易时间、交易内容、交易数额、交易发生地。另外,分录还要求会计人员要有充足的财务知识和高超的会计技巧。
  • 开票时的开户行及账户与合同上的开户行及帐号不一样、没关系吧?
    答:在开票时的开户行及账户与合同上的开户行及帐号可能出现不一样的情况,但是这没有关系。这是因为付款单位的开户行一般是财务部门根据实际情况做出的最新决定,不受合同约束。而出票公司或银行,出票时只要收到付款单位正确无误地指定的付款帐号,都可以正常开票,最重要的是,出票帐号要与银行账户一致,这是税务机关对正确开票的要求。所以,如果付款单位的开户行和合同上的开户行有出入,只要提供正确的付款帐号就可以正常开票,不需要担心。 拓展知识:此外,由于外币业务操作较复杂,外币票据经常遇到付款结算不太得当的情况,使得付款方有时有意或无意地把外币业务中票据开具账户和合同不符的情况出现,这就要求税务机关实施严格的审核,以便检查纳税人是否可以凭购销双方之间的财务合同或付款单据开具票据,以便防止票据上的信息与合同的内容不符的情况出现。
  • 注册汽车租赁公司需要备案吗?这个会不会麻烦呢
    答:是的,注册汽车租赁公司是需要备案的。这个过程可能有些麻烦,但可以从繁琐的步骤中受益。首先,企业需要向政府机构提供必要的文件,包括营业执照、股东名单和经营范围等,然后有关部门核实和审核等手续,确定业务范围和财务状况,最后政府机构核准发放许可证,备案登记企业。此外,还要定期报告经营状况,定期提交报表,以及遵守相关的环境保护、安全生产和法定程序等规定。 备案后,企业可以获得许多优势,能够更好的注意到重要的法律,避免企业发生违法行为,其发展将具有正当性,避免法律问题和困难;备案登记档案,可以对企业深入了解,进而可以掌握企业活动情况,从而更好地管理企业。还能让企业建立稳定的权威形象,更容易获得投资机会,保护企业利益,促进企业发展。 拓展知识:备案登记并不仅仅是企业的事情,个人也可以备案登记,比如注册商标、取得网站备案以及预先审查和审核审批文件等。
  • 请问我有个合同是6月签的,现在申报印花税,凭证书立日期和税款所属期应该怎么填?
    答:你好,合同是6月签的,应当在7月份申报印花税才是啊 凭证书立日期,就是合同的签订日期 税款所属期是2022年6月份
  • 您好,老师,我想请问个问题。就是2021年我固定资产减少错内容了,本来要减少a, 结果我减成b了,那我今年要如何调整账务处理呢,税务那边又要怎么办呢固定资产清理错内容
    答:你可以先把错误的固定资产减少的内容进行调整,然后再把正确的固定资产减少的内容进行记账处理。在税务方面,你可以根据实际情况,按照相关税收法规,进行税收申报。

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齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

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