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CPA100用户3520

老师你好!请问我司收到供应商的发票,但是货物发给我们老板另外一个公司的。这是什么操作?

60 2023-01-26 10:59
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老师解答

首先,您的情况属于跨公司的货物交易现象,这种情况下通常需要进行分担发票操作。具体操作步骤如下: 1.客户先检查发票是否符合要求,如类型、金额等。 2.如果发票符合要求,客户可以从收到的发票中拆分出不同的金额和内容,并分担给不同的公司。 3.将发票拆分的子金额一一核对,并填写子发票。 4.最后,将发票及子发票正式保存,完成分担发票操作。 对于分担发票的拓展知识:分担发票是一种比较特殊的发票,它由一张总发票和多张子发票组成,通常用于相关交易单位之间的业务交互,涉及到跨公司的货物交易。一方收取到提供商发送的货物及发票,需要将发票按照实际交易金额分担给各受货单位,以确保双方发票信息的完整性。

2023-01-26 11:05
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