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CPA100用户9594
老师好,我在国税网上申报2019年企业会计准则是,资料报送子类,让选未执行或已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则。我们是做投资咨询,企业管理咨询,项目投资的企业,是个好几年没实际业务的壳公司。我如何选,谢谢!
903
2020-05-20 15:52
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2020-05-20 15:55
你这个没有用新准则话这个选择未执行 这个就可以
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老师好,税务资格备案表在电子税务局里有吗
答:
你好,您这个具体指的是什么资格呢?
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公司运营水乐园项目,哪些属于园区运营费,能不能分些二级科目出来
答:
这个园区运营费用就按照实际发生。有厂区的管理费用,安保场地维护。
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老师,我们是保安公司,对方给我们开服务费发票,实际是员工工资,这样做可以吗?
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你好,要是真实业务是可以的。
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请问目前制造业增值税税负一般是多少?
答:
你好,学员,这个一般是2-3%左右,仅供参考,学员
5
老师,您好,我单位替人大代收了一笔钱,现在人大有活动,需要支出活动经费,这个对方开票,开票抬头开什么
答:
同学,你好 这个钱是用来做什么的?
6
老师,您好,员工回家老板给他报销单边的高铁费,这种情况,我是不是在发生在报税的时候计算抵扣,然后做账时,借:管理费用309.63元,应交税费ˉ增值税ˉ进项税27.87元,贷:应付职工薪酬ˉ福利费337.5元。借:应付职工薪酬ˉ福利费 337.5元 贷库存现金337.5元。
答:
你好,你这个没法抵扣增值税的,直接加税合计做账就可以。
7
#你好老师!问下员工老板和家人一起出去旅游的机票和住宿哪些的计入什么科目?
答:
你好同学,计入管理费用---差旅费里面比较好
8
老师,公司购电脑,入固定资产一次进入费用, 借 固定资产 4999 贷 银行存款 4999 借:管理费用—折旧费 4999 贷 累计折旧 4999
答:
会计做账只能按月折旧,所得税申报才可以一次扣除
9
老师 二手车经销企业 小规模纳税人 现在有个反向开票 那我们收购发票得税率是多少?
答:
从个人手里购买的吗?
10
老师,请问零星支出500元以下的,是不是可以直接收据入账,汇算清缴可以扣除,不用调增?
答:
同学您好,向个人购买产品与服务可以,其他经营单位要开发票 您好,白条入账需要四个条件。1、费用合法真实。所谓合法,是指白条费用所支出的项目,不得违反国家现行法律法规的规定;所谓真实,就是要坚决杜绝虚列费用支出的违法行为。 2、费用与生产经营有关。与生产经营无关的白条费用不得在税前扣除,如应由纳税人个人支付的生活费用、用于业务招待费以外应由个人承担的招待费用等。 3、符合有关扣除标准。税法对有关费用的扣除标准作了明确规定。如《企业所得税税前扣除办法》第四十三条对业务招待费的扣除标准作了明确规定,超过规定标准的部分不得在税前列支。 4、费用本身不具“经营活动”特征。白条费用所发生的项目既不涉及购销商品、提供或者接受经营服务等项目,又不具备经营活动等特征,否则就必须按规定取得发票。
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齐红
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金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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