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139****9805

老师,您好,我想请教一下就是我们是人力资源公司开了代收代付的发票,这部分是差额征收,会计分录应该怎么做呢 [呲牙]

18 2020-05-20 10:08
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老师解答

借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-差额征税(选择差额的话) 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬

2020-05-20 10:10
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139****9805

追问: 但是我们转给另外的公司交了,他们又给我们开了发票,这个也算成本是不

2020-05-20 10:14
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答疑老师

回答: 嗯嗯 这个的话 也是成本的哦

2020-05-20 10:18
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139****9805

追问: 那这样会不会是重复了呀

2020-05-20 10:23
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答疑老师

回答: 不会的呀 你们确认收入 结转成本呀 就算找其他公司付钱 也是要给其他公司钱的呀

2020-05-20 10:24
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139****9805

追问: 就是这样做的话差额那儿做了成本的分录贷方付了一次,然后别人公司给我们开了票又付一次,实际我们只付的一次这样做就有两次了

2020-05-20 10:33
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答疑老师

回答: 不是的呀。这个结转成本,针对的就是 你们付给开票给你们公司,付的钱。。。

2020-05-20 10:36
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139****9805

追问: 对 我的意思是确认了两次成本 多了,差额征收那儿确认了成本,对方开票给我们又确认了一次成本

2020-05-20 10:44
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答疑老师

回答: 这样的话 差额征收 不确认成本呀 只是开票有成本的

2020-05-20 10:46
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139****9805

追问: 金额不一样 我们差额征收的金额多一些,开过来的成本票金额少一些,这中间的差额怎么做呀

2020-05-20 10:55
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答疑老师

回答: 差额的部分 可以不用管呀 就以对方开票金额 确认成本的

2020-05-20 11:00
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