您好 这是收入跟成本科目用混了 要调增收入 调增成本 可以不要调账 汇算清缴的时候填表调整
追问: 收入填在收入类其他一栏,成本填在扣除类其他一栏吗?
追问: 如果这样的话主表的营业收入和增值税报表的全年收入不一致了
追问: 这样会被税务局查的
回答: 填下纳税调整项目明细表
追问: 对,我说的收入栏其他和扣除栏其他就在纳税调整项目明细表里,如果这样的话主表的营业收入和增值税报表的全年收入不一致,会被税局查的吧?
回答: 您填纳税调整项目明细表 不影响到主表的营业收入啊 怎么会不一样?
追问: 是的,就是因为不影响,因为我增值税申报表是正确的收入,假如增值税19年总收入10万,企业所得税年报里营业收入为8万,虽然现在收入调增了2万,成本调减了2万,但是这个金额是在纳税调整表里,营业收入还是8万
回答: 那您考虑到税务比对问题 要去大厅申报季度的所得税申报表了 不然肯定会不一致的
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追问: 收入填在收入类其他一栏,成本填在扣除类其他一栏吗?
追问: 如果这样的话主表的营业收入和增值税报表的全年收入不一致了
追问: 这样会被税务局查的
回答: 填下纳税调整项目明细表
追问: 对,我说的收入栏其他和扣除栏其他就在纳税调整项目明细表里,如果这样的话主表的营业收入和增值税报表的全年收入不一致,会被税局查的吧?
回答: 您填纳税调整项目明细表 不影响到主表的营业收入啊 怎么会不一样?
追问: 是的,就是因为不影响,因为我增值税申报表是正确的收入,假如增值税19年总收入10万,企业所得税年报里营业收入为8万,虽然现在收入调增了2万,成本调减了2万,但是这个金额是在纳税调整表里,营业收入还是8万
回答: 那您考虑到税务比对问题 要去大厅申报季度的所得税申报表了 不然肯定会不一致的