老师您好，如果用友系统里面，余额汇总表，应付职工薪酬为负，这个要怎么找出错的原因呢

热门问答

• 1 老师，车间下水道用的水管弯头分录怎么写呀
  答：你好，物业公司购买的水管弯头，如果是用于维修，计入主营业务成本核算
• 2 云代账，研发费用明细账在哪里，找不到地方
  答：同学你好 你得问软件售后
• 3 银行无条件线索即付保函是啥？怎么办理？收款方应该提供什么
  答：同学，你好 见索即付保函是指对由银行出具的，书面形式表示在受益人交来符合保函条款的索赔书或保函中规定的其它条件时，承担无条件的付款责任的银行保函。 直接去银行要求办理就可以了
• 4 500万以下的固定资产可以一次性扣除是通过折旧进费用一次性扣除么
  答：您好， 是的， 就是你说的这样的
• 5 老师，我想咨询一下，员工的报销金额有点大，但是对方不开发票，能用公司的对公账户给他报销吗？库存现金数额不够给他报销
  答：能用公司的对公账户给他报销
• 6 从二手市场购入的股票十万股作为交易性金融资产，每股五元，交易费用0.05万元，全部款项50.05万元。以银行存款支付取得时确认投资损失0.05万元，6月30日，该股票公允价值为每股5.3元，确认公允价值变动损益三万元2020年。12月10日，将该股票全部处置，每股六元交易费用为0.15万元，交易性金融资产处置时，公允价值变动损益不再结转投资收益。分录如何写
  答：1.购入股票 java借：交易性金融资产——成本 500,000 贷：银行存款 500,000 借：投资收益 5,000 贷：银行存款 5,000 这里，您以5元/股的价格购买了10万股的股票，总共花费50万元。同时，您需要确认购入的交易费用，这里为0.05万元。 1.6月30日，确认公允价值变动 java借：交易性金融资产——公允价值变动 30,000 贷：公允价值变动损益 30,000 到6月30日，该股票的公允价值为每股5.3元，您需要确认这期间的公允价值变动，并调整交易性金融资产的账面价值。 1.12月10日，处置股票 java借：银行存款 615,000 贷：交易性金融资产——成本 500,000 ——公允价值变动 30,000 投资收益 85,000 借：公允价值变动损益 30,000 贷：投资收益 30,000 您以每股6元的价格出售了这些股票，交易费用为0.15万元。在出售时，您需要调整交易性金融资产的账面价值，并确认相关的投资收益或损失。这里需要注意的是，按照准则规定，公允价值变动损益在处置时不再结转至投资收益。因此，您需要将之前确认的公允价值变动损益转回至投资收益。
• 7 老师，你好，问题见图片，谢谢。 房地产预缴增值税附加税会计分录 :应交税费--预交增值税 应交税费--城市维护建设税 应交税费--教育费附加 应交税费--地方教育附加 应交税费--土地增值税 贷:银行存款 如果申报之后，公司没有资金缴纳，贷方应该用什么科目代替银行存款呀？
  答：你好，那个人支付的吗？如果是的话，其他应付款。
• 8 您好，老师，请问一下，制造业，生产成本--制造费用，跟制造费用有啥区别，怎么区分？
  答：你好，稍等我看一下生产成本的二级科目制造费用是制造费用，期末结转到生产成本就用这个科 制造费用是一级科目，是发生制造费用时就计入到这里。
• 9 新购买工具记什么科目
  答：你好！计入制造费用-工具费
• 10 请问老师零售的没有进项票，可以开销项吗？
  答：零售的没有进项票，可以开销项