进项做留抵用,可以用来退税
追问: 对,我是用来做退税的,我5月初认证了,还没有信息来,现在我要做4月份的增值税电子申报,那我6万多的税额,要输到哪一栏呢?
追问: 增值税申报中,要体现这6万多的税额吗?如果要的话,具体是要在哪一栏体现
回答: 应交税费-应交增值税-进项税额-待抵扣进项税
追问: 是塡在25到28栏吗?还是哪里呢
回答: 您好,是的,按照归属填写即可
追问: 那附表一跟主表,要塡哪里吗
回答: 主表数据是按照附表生成的,你看一下对应的附表位置填上就行
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 增值税申报中,要体现这6万多的税额吗?如果要的话,具体是要在哪一栏体现
回答: 应交税费-应交增值税-进项税额-待抵扣进项税
追问: 是塡在25到28栏吗?还是哪里呢
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追问: 那附表一跟主表,要塡哪里吗
回答: 主表数据是按照附表生成的,你看一下对应的附表位置填上就行