同学你好 原分录负数红冲
追问: 我们酒店 每个月开票比较多 都是季度再写的开票收入
回答: 直接原分录负数红冲就可以了
追问: 还有小数点差异计入哪个分录 能平账呢
回答: 同学你好 计入营业外就可以了
追问: 冲红的税额 和退回的税额有小数点差异 冲红的少 退回的多两毛 这样怎么写分录呢 能写下分录吗
回答: 计入营业外就可以了
追问: 就是借:应交税费-应交增值税,贷:营业外收入吗
回答: 同学你好 对的 这样做就可以
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我们酒店 每个月开票比较多 都是季度再写的开票收入
回答: 直接原分录负数红冲就可以了
追问: 还有小数点差异计入哪个分录 能平账呢
回答: 同学你好 计入营业外就可以了
追问: 冲红的税额 和退回的税额有小数点差异 冲红的少 退回的多两毛 这样怎么写分录呢 能写下分录吗
回答: 计入营业外就可以了
追问: 就是借:应交税费-应交增值税,贷:营业外收入吗
回答: 同学你好 对的 这样做就可以