你好! 填写在申报表“已交税款”栏就可以了
追问: 我们是一般纳税人还是要填吗,还是按进项认证那些流程来操作呢
回答: 是的,你们公司是取得专票了,网上确认勾选认证就可以了(认证后可以抵扣的)
追问: 那我主表27栏 要把代开票交的税钱填上去吗,但我当月不认证那张票没影响吧
回答: 按规定,需要认证抵扣的
追问: 我们这个月都还有留抵 没法认证,而且发票没说当月取得就要认证呀
回答: 那就以后再认证抵扣。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我们是一般纳税人还是要填吗,还是按进项认证那些流程来操作呢
回答: 是的,你们公司是取得专票了,网上确认勾选认证就可以了(认证后可以抵扣的)
追问: 那我主表27栏 要把代开票交的税钱填上去吗,但我当月不认证那张票没影响吧
回答: 按规定,需要认证抵扣的
追问: 我们这个月都还有留抵 没法认证,而且发票没说当月取得就要认证呀
回答: 那就以后再认证抵扣。