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CPA100用户4998

老师您好!12月由于红冲了很多发票,增值税销项税额成负数了,这个会不会被税务认为不合理?

143 2023-01-12 14:33
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老师解答
2023-01-12 14:34

你好;       为啥去红冲了那么多发票;    

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CPA100用户4998
2023-01-12 14:36

追问: 合同是老板的另一个公司签的,应该是另一个公司开发票。但是11月已经报税的也冲红了,12月就销项税额负数

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答疑老师
2023-01-12 14:39

回答: 份数很多红冲; 怕预警查账的  

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CPA100用户4998
2023-01-12 14:40

追问: 这个怎么处理好呢老师?

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CPA100用户4998
2023-01-12 14:42

追问: 把1月开的发票一部分做成12月的未来发票收入,然后1月未来发票收入那里再填负数可以吗?这样税务会预警吗?

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答疑老师
2023-01-12 14:47

回答: 你好;    是的; 写负数金额来报;   怕对比不了的话; 就得去大厅报数据的  

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