你好; 为啥去红冲了那么多发票;
追问: 合同是老板的另一个公司签的,应该是另一个公司开发票。但是11月已经报税的也冲红了,12月就销项税额负数
回答: 份数很多红冲; 怕预警查账的
追问: 这个怎么处理好呢老师?
追问: 把1月开的发票一部分做成12月的未来发票收入,然后1月未来发票收入那里再填负数可以吗?这样税务会预警吗?
回答: 你好; 是的; 写负数金额来报; 怕对比不了的话; 就得去大厅报数据的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 合同是老板的另一个公司签的,应该是另一个公司开发票。但是11月已经报税的也冲红了,12月就销项税额负数
回答: 份数很多红冲; 怕预警查账的
追问: 这个怎么处理好呢老师?
追问: 把1月开的发票一部分做成12月的未来发票收入,然后1月未来发票收入那里再填负数可以吗?这样税务会预警吗?
回答: 你好; 是的; 写负数金额来报; 怕对比不了的话; 就得去大厅报数据的