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CPA100用户9568

老师我在9月结转成本的时候分录做错了,没有结转库存商品,导致库存商品还是有这么多,那我在11月做账该怎么处理?

121 2022-12-07 10:23
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老师解答
2022-12-07 10:24

借:其他应付款,贷:库存商品,这样进行调整就可以的

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CPA100用户9568
2022-12-07 10:25

追问: 在11月直接做老师这笔分录就可以冲回是吧?不需要把9月做错的分录冲销是吧?

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CPA100用户9568
2022-12-07 10:26

追问: 在11月做这笔分录时载要我该写什么?

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答疑老师
2022-12-07 10:30

回答: 调整9月错误凭证,就可以了

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CPA100用户9568
2022-12-07 10:32

追问: 这个样对吗老师?

这个样对吗老师?
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答疑老师
2022-12-07 10:34

回答: 是的,是这样账务处理的       

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CPA100用户9568
2022-12-07 10:41

追问: 我们是代账公司是做外账的,这个公司是小规模是卖家具的,去年有库存20多万,这个库存不结转成本,合理吗?有收入用进货来结转成本

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答疑老师
2022-12-07 10:46

回答: 你销售出去,就要结转成本的

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CPA100用户9568
2022-12-07 10:55

追问: 好的,我公司支付1-3月租金账务处理:管理费用-租金吗?

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答疑老师
2022-12-07 11:00

回答: 是的,是这样账务处理的       

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