你好; 这样你的增值税会多缴纳的; ;你所得税不会的; 所得税还不符合要求的
追问: 为什么所得税不符合啊?那我到明年汇算清缴时不是要填今年的收入吗?对应仅今年的支出不是也要交很多吗?请老师帮忙解释一下,谢谢
回答: 你好;所得税 要根据你们服务完工进度比例来做收入结转成本 ; 影响所得税的 ; 你 增值税是发生了纳税义务时间的
追问: 好吧,那比如今年的汇算清缴计算时我们还没有实际发生支出是收入不填写吗?或者说今年截至12.31支出20万,那我怎么核算收入呢?
回答: 你好; 是的; 你 企业所得税不报这笔; 你增值税是报这笔增值税金额的; 收入暂时不做的
追问: 明白了,或者按照我本年支出成本和预计总成的比例来核算我今年的收入是吗?
回答: 1. 是的 ; 按照完工进度比例来结转即可
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 为什么所得税不符合啊?那我到明年汇算清缴时不是要填今年的收入吗?对应仅今年的支出不是也要交很多吗?请老师帮忙解释一下,谢谢
回答: 你好;所得税 要根据你们服务完工进度比例来做收入结转成本 ; 影响所得税的 ; 你 增值税是发生了纳税义务时间的
追问: 好吧,那比如今年的汇算清缴计算时我们还没有实际发生支出是收入不填写吗?或者说今年截至12.31支出20万,那我怎么核算收入呢?
回答: 你好; 是的; 你 企业所得税不报这笔; 你增值税是报这笔增值税金额的; 收入暂时不做的
追问: 明白了,或者按照我本年支出成本和预计总成的比例来核算我今年的收入是吗?
回答: 1. 是的 ; 按照完工进度比例来结转即可