学员你好,分录如下 借:管理费用-租赁费 负数 贷:应付账款 负数
追问: 我也这样做的,为啥不平呢
追问: 老师您看下,哪里有问题
回答: 你是不是跨月了,跨月的话管理费用已经结转过损益了,这个月还需要再结转
追问: 我明白怎么处理了,老师还有个问题,就是广告宣传费怎么由销售费用转到管理费用怎么做凭证
回答: 借*管理费用 借*销售费用负数
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 我也这样做的,为啥不平呢
追问: 老师您看下,哪里有问题
回答: 你是不是跨月了,跨月的话管理费用已经结转过损益了,这个月还需要再结转
追问: 我明白怎么处理了,老师还有个问题,就是广告宣传费怎么由销售费用转到管理费用怎么做凭证
回答: 借*管理费用 借*销售费用负数