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CPA100用户1110

郭老师 再回复下 还有点不懂 为什么不能做到费用呢

91 2022-11-23 16:07
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老师解答

你好,具体的是什么业务的?

2022-11-23 16:19
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CPA100用户1110

追问: 就是实际是给股东的分红,从公户转给了个人,但是他给开发票 开了餐费 这个为什么不能做费用呢

2022-11-23 16:28
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答疑老师

回答: 哦,我刚才写错了,我以为你们单位开了发票,出去借管理费用、福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费贷银行存款。

2022-11-23 16:30
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CPA100用户1110

追问: 老师 这个你写的是哪个的分录啊

2022-11-23 16:36
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CPA100用户1110

追问: 刚才是这个问题

刚才是这个问题
2022-11-23 16:36
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答疑老师

回答: 我刚才写错了,不应该做收入,我看成了你们单位收开出去的。

2022-11-23 16:39
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CPA100用户1110

追问: 这个要做福利费吗 能做成本吗 还有之前的问题酒店征用期间餐费我们给政府开票 但是我们需要支付其他饭店的发票可能比我们给政府开的发票金额小 我们这个成本是我们付给其他饭店的金额还是开给政府发票的金额

2022-11-23 16:51
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答疑老师

回答: 可以做成本的,如果小于的话,差额你放到福利费里面不就可以啦。

2022-11-23 16:52
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CPA100用户1110

追问: 就是给股东的分红,从公户转给了个人,但是他给开发票 开了餐费 这个费用可以做成本是吧

2022-11-23 16:56
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答疑老师

回答: 你红 可以做成本里面的。

2022-11-23 16:57
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CPA100用户1110

追问: 差额必须要放福利费吗 不能放到成本吗 福利费最后超的话不是要调增吗

2022-11-23 16:57
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答疑老师

回答: 那你的收入不能小于成本,不放福利费,你可以自己找一个地方放。

2022-11-23 16:58
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