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CPA100用户1587

乙方和我们签了个铝合金门窗材料采购及安装的合同,这个合同属于混合销售吗?是不是需要分开开发票

74 2022-11-22 17:07
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老师解答

您好,这个是属于混合销售的,不需要分开

2022-11-22 17:08
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CPA100用户1587

追问: 从高税率嘛

2022-11-22 17:09
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答疑老师

回答: 嗯对是这个意思的

2022-11-22 17:11
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CPA100用户1587

追问: 我们和甲方签订了一个清包工的劳务安装合同,实际这个安装是转包给我上面说的这家的,这家也承包了我家的铝合金门窗采购及制作还有劳务,这就导致劳务这块我没有成本,全部开成了13个点的,这个该怎么办呢

2022-11-22 17:16
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答疑老师

回答: 意思是你们没有进项的了?

2022-11-22 17:18
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CPA100用户1587

追问: 是的,对方全部开成13个点的了,我们和甲方签的是一个采购一个清包工安装劳务,然后我们转包出去下一家签的合同有是制作购买加工和安装一起的,我们就没有安装劳务清包工的进项了

2022-11-22 18:25
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答疑老师

回答: 能让对方承担税款不?

2022-11-22 20:10
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CPA100用户1587

追问: 不太懂老师的意思?对方承担税款?

2022-11-22 20:24
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答疑老师

回答: 你现在不是说你们没有进项吗,然后导致税款高了,我的意思是对方承担这个金额不

2022-11-22 20:26
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CPA100用户1587

追问: 不是这个意思,是我们没有成本,劳务清包工没有成本,开票全部开成材料的13个点了,混合销售嘛。

2022-11-22 20:30
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CPA100用户1587

追问: 老师可能没理解我的意思,我们和甲方签了铝合金门窗购销合同及劳务合同(安装合同),我们老板又把这个项目转包给我们的乙方了,签合同又只签订了一个材料采购及安装合同,这不是混合销售吗?从高开票13个点,这样的话我开给我们甲方就开的销售和清包工,那我销售铝合金门窗有成本了,但是清包工劳务是3个点的简易计税,我没有成本,其中被13个点全部包含了,我也转不出来,这个怎么办?

2022-11-22 20:33
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答疑老师

回答: 这个是属于混合销售,但是你是简易计税,相当于成本特别低是这样意思吧

2022-11-22 20:36
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CPA100用户1587

追问: 呃呃,不是啊,我说的是税务上本身简易计税是不得抵扣的,但是我和乙方签的合同全部包含了且开13个点的票,我劳务清包工不能税额转出,这个怎么办

2022-11-22 20:37
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答疑老师

回答: 简易计税没办法扣除是对的,你们不能修改合同还是什么?

2022-11-22 20:43
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CPA100用户1587

追问: 唉,我感觉老师还是没懂我的意思,算了

2022-11-22 20:50
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答疑老师

回答: 咋了,是问的复杂了还是感觉?

2022-11-22 22:01
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CPA100用户1587

追问: 你回答的和我想问的对不上,

2022-11-22 22:18
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答疑老师

回答: 嗯,可能是咱俩没理解对方意思吧,前边回答的第一个问题能理解吧

2022-11-22 22:21
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