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CPA100用户1095

麻烦老师解释为什么这两项相加会是等于增值税申报表上的留抵税额

15 2022-11-15 15:16
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老师解答

你好,你们单位是辅导期纳税人的吗?

2022-11-15 15:17
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CPA100用户1095

追问: 什么是辅导期纳税人呀。我们是一般纳税人

2022-11-15 17:20
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答疑老师

回答: 辅导期就是当月认证当月抵扣不了,需要税务局比对通过才可以的,只有傅倒贴才用应交税费待抵扣这个科目。

2022-11-15 17:22
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答疑老师

回答: 如果没有认证的话,做到应交税费待认证, 认证了做到应交税费,应交增值税进项,进项销项,月末结转的,转出未交增值税, 转出未交增值税,借方有余额,他表示留底

2022-11-15 17:22
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