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回答: 第(1)项不存在缺陷; 第(2)存在缺陷,批准后的请购单由其职员E进行询价并确定供应商 理由:询价和确定供应商不能由一人完成,应职责分开,防止舞弊 建议由除E以外的职员负责确定供应商; 第(3)存在缺陷,根据订购单上的要求对所采购的材料进行验收 理由:在根据订购单上的要求验收确认相符后,还应对所购商品有无损坏、变质等情况进行检查 建议:在根据订购单上的要求验收后,还应检查所购商品有无损坏、变质等情况; 第(4)不存在缺陷
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 第(1)项不存在缺陷; 第(2)存在缺陷,批准后的请购单由其职员E进行询价并确定供应商 理由:询价和确定供应商不能由一人完成,应职责分开,防止舞弊 建议由除E以外的职员负责确定供应商; 第(3)存在缺陷,根据订购单上的要求对所采购的材料进行验收 理由:在根据订购单上的要求验收确认相符后,还应对所购商品有无损坏、变质等情况进行检查 建议:在根据订购单上的要求验收后,还应检查所购商品有无损坏、变质等情况; 第(4)不存在缺陷