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CPA100用户6355

老师,小规模纳税人应交税费为贷方负数,用不用调整啊?

65 2022-11-15 10:13
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老师解答

你好,学员,这个负数原因是什么的

2022-11-15 10:13
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CPA100用户6355

追问: 是销售退回

2022-11-15 10:15
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答疑老师

回答: 退回的话,以前计提本期冲回即可的

2022-11-15 10:16
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CPA100用户6355

追问: 那主营业务收入没有余额,怎么冲回啊 分录怎么写呢

2022-11-15 10:17
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答疑老师

回答: 那主营业务收入没有余额,怎么冲回啊 分录怎么写呢 借主营业务收入 贷应收账款

2022-11-15 10:18
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CPA100用户6355

追问: 老师我还是没明白,我挂在应收账款的话,我怎么平啊 应收账款也没有余额。

2022-11-15 10:23
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答疑老师

回答: 老师我还是没明白,我挂在应收账款的话,我怎么平啊 应收账款也没有余额。 你们会退钱吗,以前怎么做账,现在怎么反方向冲回的

2022-11-15 10:24
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CPA100用户6355

追问: 老师,您看下明细账。前任会计做的,我刚接手,她好像冲回过,我也不知道现在怎么弄 该怎么写分录调整呢?

老师,您看下明细账。前任会计做的,我刚接手,她好像冲回过,我也不知道现在怎么弄 该怎么写分录调整呢?
老师,您看下明细账。前任会计做的,我刚接手,她好像冲回过,我也不知道现在怎么弄 该怎么写分录调整呢?
2022-11-15 10:27
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答疑老师

回答: 老师没看到明细,是图片吗

2022-11-15 10:40
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CPA100用户6355

追问: 是图片呀 我框出来的部分

2022-11-15 10:44
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答疑老师

回答: 你好,学员,没看图片 退回的话,就是把销售的分录反方冲回即可的

2022-11-15 10:51
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CPA100用户6355

追问: 老师,我才注意到这个是未交增值税贷方负数,怎么办呢

2022-11-15 11:15
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答疑老师

回答: 老师,我才注意到这个是未交增值税贷方负数,怎么办呢 可以直接调整到收入科目的

2022-11-15 11:24
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CPA100用户6355

追问: 分录怎么写啊?

2022-11-15 11:25
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CPA100用户6355

追问: 借营业外收入-减免税额 贷应交税费-未交增值税?

2022-11-15 11:35
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答疑老师

回答: 借营业外收入-减免税额 贷应交税费-未交增值税? 是的

2022-11-15 13:00
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答疑老师

回答: 上面分录没问题的,学员

2022-11-15 13:01
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CPA100用户6355

追问: 那做完分录之后营业外收入不就是负数了么

2022-11-15 13:05
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答疑老师

回答: 那做完分录之后营业外收入不就是负数了么 最终营业外收入转到本年年利润的

2022-11-15 13:13
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