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CPA100用户6298

老师,你好,做手工账,假如5月营业外收入借方0.01,6月份贷方营业外收入0.01,6月份结转本年累计,借方,贷方余额我应该填多少呢。

36 2022-11-15 10:10
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老师解答

你好,本年累计0;借方贷方余额为0

2022-11-15 10:11
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CPA100用户6298

追问: 营业外收入无余额,所以5月,6月都需要结转,借方贷方都有0.01,6月份本年累计还是填0吗

2022-11-15 10:13
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答疑老师

回答: 您好,借贷方本年累计是0.01

2022-11-15 10:14
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CPA100用户6298

追问: 营业外收入不是不应该有余额吗。借方,贷方余额两个月的本年累计我应该借贷双方都填0呢,还是填0.02呢,现在这个不太明白

2022-11-15 10:24
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答疑老师

回答: 营业外收入余额为0,借方累计0.01;贷方累计0.01

2022-11-15 10:30
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CPA100用户6298

追问: 因为5月有个借贷方0.01. 6月有个借贷方0.01,为什么本年累计填0.01呢

2022-11-15 10:33
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答疑老师

回答: 5月营业外收入借方0.01,6月份贷方营业外收入0.01;一借一贷,不是等于0 吗

2022-11-15 10:34
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CPA100用户6298

追问: 是等于0,不明白的是两个月的本年累计借贷方应该填0,还是0.02

2022-11-15 10:44
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答疑老师

回答: 您好,营业外收入余额为0,借方累计0.01;贷方累计0.01

2022-11-15 10:44
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CPA100用户6298

追问: 所以我不明白的就是5月份,借贷的本年累计是0.01 ,6月份借贷的,本月累计是0.01,到6月份本年累计为什么还是0.01?

2022-11-15 10:48
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答疑老师

回答: 你能截图给我看下,你的数据吗?我都被你绕糊涂了

2022-11-15 10:49
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CPA100用户6298

追问: 这个本年累计应该填多少

这个本年累计应该填多少
2022-11-15 10:52
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答疑老师

回答: 您好,借方和贷方累计数是0.02

2022-11-15 10:57
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CPA100用户6298

追问: 第一个月本年累计已经有一个0.02了,第二个月有发生额,本年累计还是0.02吗

2022-11-15 11:09
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答疑老师

回答: 本年累计=期初余额%2B本期发生额,你用这个公式计算就知道了

2022-11-15 11:10
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