郭老师，接上条，麻烦回复一下，谢谢老师，你看下是这样子的分录吗？

追问： 是去年的库存商品少做了

回答： 那金额正数可以这么做的。

追问： 可是这样做出来的，报表还是和以前一样的

回答： 未分配利润减少 你的应付账款也增加了。

追问： 我这样做可以吗？账是对上了，报表也对了

回答： 你这个分录是抵扣二零年的。

追问： 去年的就不行吗？老师，我现在应该怎么处理？那怎样做才平又对呢

回答： 把主营业务成本改成利润总额。

追问： 改成本年利润

回答： 你好 看下回复 不影响20年

追问： 没明白您的意思

回答： 借利润分配贷库存商品。

追问： 可是这样做报表没变呢，好奇怪

回答： 你的利润分配和应付账款没有变化吗？

追问： 应付款有变少，但是生成的报表不变

追问： 这个分录我弄了一天了，真的是好奇怪

回答： 你看你的应付账款科目余额表的余额，和你的资产负债表一样吧。