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CPA100用户8615

小规模开普票,劳务派遣公司,2022年截止不到200万,倘若12月开票350万,全面超过500万是否要补交增值税了,

61 2022-11-14 14:31
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老师解答

你好 一般 不会补交的  没有转一般前是按小规模的  

2022-11-14 14:31
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CPA100用户8615

追问: 那超过500万不自动转一般纳税人么

2022-11-14 14:32
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答疑老师

回答: 需要填写一般纳税人登记表。

2022-11-14 14:41
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CPA100用户8615

追问: 一般纳税人,劳务派遣差额征税税率多少

2022-11-14 14:45
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答疑老师

回答: 劳务派遣差额征税5%。

2022-11-14 14:46
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CPA100用户8615

追问: 比如劳务派遣简易计税,我本月开出去300万,我人工要200万,那我如何开发票?

2022-11-14 14:56
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答疑老师

回答: 按照扣除人工费的差额开发票。按照扣除人工费的差额开发票。

2022-11-14 14:59
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CPA100用户8615

追问: 1:开300万的普票(税率5%);啊:开100万的普票(税率5%)+200万的普票(税率为0,备注人工社保等)

2022-11-14 14:59
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CPA100用户8615

追问: 我要结款,要给对方开300万的发票,我如何开?

2022-11-14 15:07
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答疑老师

回答: 你好  开普票 差额 税率是 5   是按合同金额结算的  

2022-11-14 15:16
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CPA100用户8615

追问: 乙公司开给甲公司结款400万,我们公司(丙公司)劳务派遣给乙公司,我们人工成本200万,我现在按合同要去乙公司结款300万,按差额100万肯定不对啊,发票和结款要一致啊,问题是我300万结款发票如何开

2022-11-14 15:20
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答疑老师

回答: 理解 有错了, 是你们选择差额开发票  不影响你合同的金额   这里有说明看一下 https://www.sohu.com/a/514625218_121123726

2022-11-14 15:28
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答疑老师

回答: 不是说你就给对方少开发票了 

2022-11-14 15:28
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