你好,你看一下你是不是有以前年度损益调整。或者是利润分配未分配利润调整过。
追问: 上个月都合适呢,没有调整啊,
回答: 你好,从几月份开始不一致的?
回答: 你查一下当月有没有调整的业务。
追问: 每天调整业务,2月份合适着呢,3月份的就不合适了
回答: 那你就看三月份的业务有没有以前年度损益调整,或者是利润分配或者是分红的业务。
追问: 也没有啊,就是差的几百块钱
回答: 如果没有的话,你的科目余额表、损益类的发生额和你的利润表核对。
追问: 找见了,老师,就是这张金额
回答: 管理费用放在借方负数。
追问: 好的,老师,麻烦再问下,我刚接上这家公司,之前好几年前他们财务软件上都没有设置现金流向了,我现在设置上的话,现金报表和负债表可以平吗,
回答: 可以的,可以这么做的。
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 上个月都合适呢,没有调整啊,
回答: 你好,从几月份开始不一致的?
回答: 你查一下当月有没有调整的业务。
追问: 每天调整业务,2月份合适着呢,3月份的就不合适了
回答: 那你就看三月份的业务有没有以前年度损益调整,或者是利润分配或者是分红的业务。
追问: 也没有啊,就是差的几百块钱
回答: 如果没有的话,你的科目余额表、损益类的发生额和你的利润表核对。
追问: 找见了,老师,就是这张金额
回答: 管理费用放在借方负数。
追问: 好的,老师,麻烦再问下,我刚接上这家公司,之前好几年前他们财务软件上都没有设置现金流向了,我现在设置上的话,现金报表和负债表可以平吗,
回答: 可以的,可以这么做的。