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CPA100用户7816

老师,当月的利润表的净利润金额不等于资产负债表本年利润上年期末余额加本期发生金额,是咋回事,从哪找原因呢

31 2022-11-14 09:40
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老师解答

你好,你看一下你是不是有以前年度损益调整。或者是利润分配未分配利润调整过。

2022-11-14 09:41
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CPA100用户7816

追问: 上个月都合适呢,没有调整啊,

2022-11-14 09:43
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答疑老师

回答: 你好,从几月份开始不一致的?

2022-11-14 09:43
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答疑老师

回答: 你查一下当月有没有调整的业务。

2022-11-14 09:43
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CPA100用户7816

追问: 每天调整业务,2月份合适着呢,3月份的就不合适了

2022-11-14 09:45
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答疑老师

回答: 那你就看三月份的业务有没有以前年度损益调整,或者是利润分配或者是分红的业务。

2022-11-14 09:45
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CPA100用户7816

追问: 也没有啊,就是差的几百块钱

2022-11-14 09:46
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答疑老师

回答: 如果没有的话,你的科目余额表、损益类的发生额和你的利润表核对。

2022-11-14 09:49
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CPA100用户7816

追问: 找见了,老师,就是这张金额

找见了,老师,就是这张金额
2022-11-14 09:50
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答疑老师

回答: 管理费用放在借方负数。

2022-11-14 09:50
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CPA100用户7816

追问: 好的,老师,麻烦再问下,我刚接上这家公司,之前好几年前他们财务软件上都没有设置现金流向了,我现在设置上的话,现金报表和负债表可以平吗,

2022-11-14 09:53
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答疑老师

回答: 可以的,可以这么做的。

2022-11-14 09:59
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