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CPA100用户4229

老师,我们2021年4月签了个合同,税率约定的是3%,开的普票,简易计税的项目,但是今天才付款,结果给我开的免税的发票,我该怎么办

81 2022-11-11 16:10
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老师解答

你好,对方是一般纳税人还是小规模?

2022-11-11 16:13
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CPA100用户4229

追问: 小规模纳税人

2022-11-11 16:14
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答疑老师

回答: 四月份小规模,现在开普通发票就得选择免费的,根据这个免税的发票来用就行。

2022-11-11 16:17
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CPA100用户4229

追问: 老师,合同是2021年签的,现在付款,开免税发票,合规吗

2022-11-11 16:17
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CPA100用户4229

追问: 老师,是2021年签的合同啊,2022年4月才是免税的呢

2022-11-11 16:17
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答疑老师

回答: 之前他没有确认收入的情况下,只能开普通发票,如果他开之前的税率的,需要正常交税,而且有滞纳金。

2022-11-11 16:18
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CPA100用户4229

追问: 那现在开免税的,就不存在交税和滞纳金的情况了吗

2022-11-11 16:19
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答疑老师

回答: 对的是的,就相当于业务是在今年发生的。

2022-11-11 16:20
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