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CPA100用户5156

装修公司暂估成本并确认了收入,结转成本,后期成本差额账务怎么处理,具体分录呢

45 2022-11-10 10:44
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老师解答

您好,暂估多了冲销暂估,暂估少了结转成本

2022-11-10 10:44
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CPA100用户5156

追问: 知道冲销暂估,再按正确金额填写分录,但之前结转的成本,怎么写分录呢

2022-11-10 10:49
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答疑老师

回答: 按照结转成本做负数就行

2022-11-10 10:50
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CPA100用户5156

追问: 能发下暂估多和少,两种情况下,之前结转的分录,现在要怎么处理呢,具体分录

2022-11-10 10:50
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答疑老师

回答: 你暂估的具体怎么做的

2022-11-10 10:51
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CPA100用户5156

追问: 装修公司

2022-11-10 10:51
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答疑老师

回答: 你暂估的具体怎么做的

2022-11-10 10:51
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CPA100用户5156

追问: 借,工程施工-合同成本,贷,应付账款-暂估。确认收入,结转成本是借:银行存款,贷:工程结算,借:主营业务成本,工程施工-合同毛利,贷:主营业务收入

2022-11-10 10:56
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CPA100用户5156

追问: 如果成本暂估多或少了,除了先重新暂估成本,按正确金额填写外之前确认收入结转成本的分录,该怎么做

2022-11-10 10:58
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答疑老师

回答: 把暂估冲了,借,工程施工-合同成本负数,贷,应付账款-暂估负数

2022-11-10 10:58
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CPA100用户5156

追问: 先冲销暂估成本,打错了

2022-11-10 10:58
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答疑老师

回答: 把暂估冲了,借,工程施工-合同成本负数,贷,应付账款-暂估负数

2022-11-10 10:58
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CPA100用户5156

追问: 这个冲销我知道啊

2022-11-10 11:00
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CPA100用户5156

追问: 我现在问的是之前不是结转了成本吗,现在差额怎么做分录

2022-11-10 11:01
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答疑老师

回答: 你单独发给我结转成本的看看

2022-11-10 11:01
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CPA100用户5156

追问: 确认收入,结转成本 借:银行存款 贷:工程结算 借:主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入

2022-11-10 11:02
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CPA100用户5156

追问: 比如之前暂估成本68,现在实际成本只有60,差额怎么做

2022-11-10 11:03
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CPA100用户5156

追问: 如果之前估小了,现在实际成本大,差额又该怎么做

2022-11-10 11:04
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答疑老师

回答: 你这个成本不能单独列出来吗?别和收入做到一起

2022-11-10 11:06
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CPA100用户5156

追问: 我们装修公司啊,确认收入同时结转成本啊

2022-11-10 11:11
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CPA100用户5156

追问: 分录不是这样吗

2022-11-10 11:11
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答疑老师

回答: 成本多估了借主营业务成本负数 借工程施工合同毛利 成本少转了 借主营业务成本 贷工程施工合同毛利

2022-11-10 11:15
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