你好,那你现在要求把发票退回去重新给你开不就可以了?有了正确的你不就可以扣除了?
追问: 对方作废发票量大.不愿意作废。请问老师,如果下月再扣除,是不是本月预缴的税多了?有影响吗?
回答: 你这个月开的发票吗?如果是的话,你可以再下一个月预缴,只要15号之前预缴都可以。
回答: 对方是异地工程的吗?如果是的话,他得需要预交。
追问: 对,本月开票200万,我们是简易计税。但是,老师,还想问一下,如果下月预缴,但机构所在地还需全额缴税,总觉得多缴了?
回答: 下一个月遇到对方给你开了发票,就不需要多交税了。
回答: 下一个月能给你开正确的吗?
追问: 可以的。那这下月多缴的税,下个月能抵吗?
回答: 下一个月预缴的时候可以抵扣。
追问: 老师,问一下,分包款在预缴中起什么作用?在机构所在地交税是又起什么作用?
回答: 你好 预缴分包款可以抵扣您预缴的增值税 如果你是一般计税的,分包款是专票的,可以抵扣增值税,销项减去进项,按这个来缴纳。
追问: 老师,我们是简易计税,3%,请问分包款是不是不能开专票,因为开来专票也不能抵扣。只能开普票。
回答: 你好可以开专票的。
回答: nimenq开专票、普票一样交税。
追问: 老师,我想说的是,分包方给我们开的票。因为我们这个项目是简易计税,不能抵扣进项,所以,分包方开来专票此项目也不能扣进项,所以,我们是不是不能要专票,只能要对方开普票,抵成本既可。
回答: 专票普票都可以自己选择 你差额计税
追问: 老师,简易计税下回机构所在地交税时全额计税,不能扣分包款吧。
回答: 你好 可以 可以扣除的
追问: 也就是说,如果预缴时扣除了分包款,机构所在地交税时就不能再扣除分包款了,对吗?
回答: 你好简易计税的可以的。
追问: 老师,我今天问的问题比较多,我也是第一次做施工企业账。希望得到老师帮助。
回答: 简易计税的预缴和企业所在地都可以差额交税,都可以扣除分包款。
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 对方作废发票量大.不愿意作废。请问老师,如果下月再扣除,是不是本月预缴的税多了?有影响吗?
回答: 你这个月开的发票吗?如果是的话,你可以再下一个月预缴,只要15号之前预缴都可以。
回答: 对方是异地工程的吗?如果是的话,他得需要预交。
追问: 对,本月开票200万,我们是简易计税。但是,老师,还想问一下,如果下月预缴,但机构所在地还需全额缴税,总觉得多缴了?
回答: 下一个月遇到对方给你开了发票,就不需要多交税了。
回答: 下一个月能给你开正确的吗?
追问: 可以的。那这下月多缴的税,下个月能抵吗?
回答: 下一个月预缴的时候可以抵扣。
追问: 老师,问一下,分包款在预缴中起什么作用?在机构所在地交税是又起什么作用?
回答: 你好 预缴分包款可以抵扣您预缴的增值税 如果你是一般计税的,分包款是专票的,可以抵扣增值税,销项减去进项,按这个来缴纳。
追问: 老师,我们是简易计税,3%,请问分包款是不是不能开专票,因为开来专票也不能抵扣。只能开普票。
回答: 你好可以开专票的。
回答: nimenq开专票、普票一样交税。
追问: 老师,我想说的是,分包方给我们开的票。因为我们这个项目是简易计税,不能抵扣进项,所以,分包方开来专票此项目也不能扣进项,所以,我们是不是不能要专票,只能要对方开普票,抵成本既可。
回答: 专票普票都可以自己选择 你差额计税
追问: 老师,简易计税下回机构所在地交税时全额计税,不能扣分包款吧。
回答: 你好 可以 可以扣除的
追问: 也就是说,如果预缴时扣除了分包款,机构所在地交税时就不能再扣除分包款了,对吗?
回答: 你好简易计税的可以的。
追问: 老师,我今天问的问题比较多,我也是第一次做施工企业账。希望得到老师帮助。
回答: 简易计税的预缴和企业所在地都可以差额交税,都可以扣除分包款。