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CPA100用户8354

老师好!建筑工程到最后,成本票还要提供吗?如何合理的规避税收?

4 2022-09-23 10:46
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老师解答

你好,是查账征税的吗?如果是的话,需要的。

2022-09-23 10:50
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答疑老师

回答: 这个是包工包料的吗?

2022-09-23 10:50
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CPA100用户8354

追问: 郭老师!是挂靠别人公司的。是包工包料的

2022-09-23 10:53
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答疑老师

回答: 你好,材料、人工费的发票需要你们单位提供吗?如果是的话,你给对方提供他需要的材料费加上人工费,还有其他的机械费的 这个挂靠别人的,对方肯定得额外收取,你税点了

2022-09-23 10:54
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CPA100用户8354

追问: 还有一个问题请教,就是今年一月份让被挂靠公司开了工程款发票,工程款一直没下来,这个需要按季度缴纳增值税吗?

2022-09-23 10:55
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答疑老师

回答: 你们单位是挂靠企业的吗?你们单位不需要的。

2022-09-23 10:58
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答疑老师

回答: 不是你们开的不需要缴纳

2022-09-23 10:59
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CPA100用户8354

追问: 郭老师,人材机发票都是我们提供的

2022-09-23 11:05
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答疑老师

回答: 你自己开的需要缴纳的。

2022-09-23 11:07
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CPA100用户8354

追问: 被挂靠公司说替我们按季度缴纳税款了,还说缴纳后,我们再提供专票不可以抵扣他们公司给我们已缴纳的增值税了。有这个规定吗?

2022-09-23 11:08
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CPA100用户8354

追问: 我们是挂靠企业

2022-09-23 11:08
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答疑老师

回答: 对方是不是小规模的?如果是一般纳税人的话,可以抵扣的。只要是一般计税的,他可以抵扣别地项目,不是嘛,他有两个项目,ABI项目这个月你们没给他提供,他先用B项目的来抵扣,以后你们给他提供了,他可以抵扣其他的一般计税项目。

2022-09-23 11:10
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CPA100用户8354

追问: 对方是一般纳税人,他们说的意思是税已缴纳,后面有专票都不可以再抵扣了

2022-09-23 11:15
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CPA100用户8354

追问: 就是呀,感觉这是故意的

2022-09-23 11:17
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答疑老师

回答: 没有这个说法的,增值税抵扣不需要按照项目,你,你问他,你们单位有其他的进项发票抵扣吗?你们先抵扣上,我们后期再给你开过来。

2022-09-23 11:17
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CPA100用户8354

追问: 郭老师,后面的工程利润,如果让个人去开票,会不会开票人要交个人所得税呢?

2022-09-23 11:18
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答疑老师

回答: 需要的包工包料的工程的,需要交1%左右的增值税。

2022-09-23 11:21
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