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CPA100用户7951

收到卖方开来的发票,发票金额比付款金额多0.09怎么处理?

20 2022-09-23 10:26
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老师解答

同学,你好 按照你实际付款金额入账

2022-09-23 10:26
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CPA100用户7951

追问: 我之前走的预付账款科目,现在发票多了,预付账款这个出现了负数0.09

2022-09-23 10:27
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CPA100用户7951

追问: 而且我这个是专票

2022-09-23 10:27
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CPA100用户7951

追问: 按照时间付款金额入账,抵扣金额就不对了

2022-09-23 10:28
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答疑老师

回答: 同学,你好 抵扣金额按照发票票面

2022-09-23 10:42
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CPA100用户7951

追问: 那多的0.09怎么处理?

2022-09-23 10:43
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答疑老师

回答: 同学,你好 不用记录的

2022-09-23 10:46
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CPA100用户7951

追问: 我的预付账款贷方是-0.09你跟我说不处理???

2022-09-23 10:47
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答疑老师

回答: 同学,你好 怎么会多,比如你预付10,发票金额11.你做账的时候按照10做

2022-09-23 10:50
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CPA100用户7951

追问: 那科目中预付账款贷方负数怎么处理,我认为你说的不对,这方面你的知识应该不够

2022-09-23 10:53
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答疑老师

回答: 同学,你好 这是很基础的知识 你发票金额多,不用管的,按照你实际付款的金额做账,预付金额多少,发票就用多少冲,不会预付成负数的

2022-09-23 10:54
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