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CPA100用户7755

总部和子公司共同接受法律咨询服务,总部与供应商签合同,将费用分摊给子公司。专用发票全额开给总部,总部可以全部抵扣进项吗?还是只能抵扣总部承担费用部分的进项,其他部分需要进项转出吗?有没有文件规定?

33 2022-09-23 10:07
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老师解答

你好,这是两个不同的公司,需要分开开发票,然后才能能抵。您好,这是两个不同的公司,需要分开开发票,然后才能抵扣。

2022-09-23 10:11
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CPA100用户7755

追问: 如果不分开开票呢。只是全额开给总公司?总公司可以抵扣多少进项?

2022-09-23 10:13
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答疑老师

回答: 你好 是的 按发票抵扣 

2022-09-23 10:24
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CPA100用户7755

追问: 可以按照发票全额抵扣是吧?这个有没有文件?为什么可以按照全额抵扣呢,总部其实只负担了部分费用呢

2022-09-23 10:25
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CPA100用户7755

追问: 如果总部全额抵扣了,那么总部需要给子公司开票吗,让子公司也抵扣一部分?

2022-09-23 10:29
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答疑老师

回答: 你好 不行 母子没有提供咨询服务  正确处理就是各开各的 

2022-09-23 10:36
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CPA100用户7755

追问: 如果没有各开各的,总公司可以全额抵扣进项吗?有文件吗

2022-09-23 10:37
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答疑老师

回答: 你好 没有  按规定是不可以的  因为是二个公司    

2022-09-23 10:40
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CPA100用户7755

追问: 如果全额开给了总公司,总公司可以全额抵扣进项吗?还是说只能抵扣部分进项,其他部分需要进项转出?

2022-09-23 10:42
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答疑老师

回答: 。如果你要想底就全部抵了。你要抵一部分,那说明你这张发票不合规。这样。这样风险更大。

2022-09-23 10:51
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CPA100用户7755

追问: 为啥风险更大

2022-09-23 11:20
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答疑老师

回答: 因为是两个公司的业务统一开给一个公司了。所以风险大呀 因为是两个公司的业务统一开给一个公司了,所以风险大呀。全部抵扣相当于一个公司的业务。你要。你要是抵扣一部分,那就名字眼露就看出来是两个公司的。

2022-09-23 11:29
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答疑老师

回答: 然后这张发票就属于不合规的了,不能税前扣除。也不让抵扣。

2022-09-23 11:29
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CPA100用户7755

追问: 不能开给一个公司吗?开给一个公司是违规的吗?但是像电话费 水费这样的 没法开给各个子公司啊

2022-09-23 11:31
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答疑老师

回答: 你好 你是不说二个公司的吗  开一个公司就不对  

2022-09-23 11:34
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CPA100用户7755

追问: 像水费电费涉及很多子公司的,能开给总部吗?分别开给各子公司实际有困难

2022-09-23 11:36
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答疑老师

回答: 你好这个可以开分割单子 这是特殊情况 

2022-09-23 11:38
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