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CPA100用户5454

1、销售方发票冲红流程,未抵扣,销售方先开红字信息表,然后就可以重新开正确的发票了是吗?还是说红字信息表开后,还要去负数发票填红字信息表,再开蓝字? 2,购买方已抵扣,已提供红字信息表,是不是我这边直接在负数发票填红字信息表,再开蓝字发票?

17 2022-09-21 11:08
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老师解答

你好,对没有抵扣的话,销售方直接出具红字信息表,直接开红字发票,然后想要重新开蓝字的话再重新再开就行了。 你好,第二段话理解的完全正确。

2022-09-21 11:12
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CPA100用户5454

追问: 直接开红字发票,就是说我自己开了红字信息表后,还要去开负数发票,用一张发票打印出来,然后直接开正确的蓝字发票是吗

2022-09-21 11:17
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答疑老师

回答: 你好,对,就是您理解的这个意思。

2022-09-21 11:22
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CPA100用户5454

追问: 那我上个月开了一个红字发票,但是没有开负数发票,直接开了正数发票,这个月能补负数发票吗

2022-09-21 11:30
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答疑老师

回答: 你好,红字信息表是跨月了吗?跨月了不可以了。

2022-09-21 11:33
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CPA100用户5454

追问: 那跨月该怎么处理,就那样不管了吗

2022-09-21 11:34
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答疑老师

回答: 您好,您先别直接去大厅电话联系你们当地的税务局,问一下怎么能撤销掉,一般是拿着执照,拿着章区税务局去撤销的。撤销了以后你得重新申请红字信息表,再重新填开负数发票。

2022-09-21 11:35
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CPA100用户5454

追问: 那正数发票我在上个月已经开了

2022-09-21 11:36
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答疑老师

回答: 你好,这个互不影响的,没事儿的。

2022-09-21 11:39
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CPA100用户5454

追问: 只要是红字发票在这个月,我负数发票就在这个月也是可以的,对吧

2022-09-21 11:42
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答疑老师

回答: 红字信息表在哪一个月,红字发票就在哪一个月。

2022-09-21 11:45
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CPA100用户5454

追问: 红字信息表在哪个月,红字发票就在哪个月,正数发票最好是在同一个月,不在同一个月也没有关系,这样理解正确吗

2022-09-21 11:47
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答疑老师

回答: 你好同学,理解的完全正确。

2022-09-21 11:55
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