你好; 先做收入 ; 计提税费; 次月缴纳 或者季末次月缴纳; 看你是什么类型的
追问: 小规模公司
回答: 你好; 小规模的话; 那就是 按月 做收入; 计提税费 ; 月末结转损益; 出报表即可; 季末次月开始申报税费
追问: 请根据我的问题回复
回答: 你好 1. 我已经按照你问的 一个个回复 ; 2. 不是先申报 了在做账 ; 是先做账 在申报; 我吧做账的 顺序都 一个个都列了。 你 看看
追问: 计提部分呢?如果先计提的数据在哪里来?
回答: 你好; 计提数据 是根据你账上数据来 计算的; 比如你收入 计提增值税; 是根据不含税收入金额*增值税税率计算; 你附加税根据 你的增值税 和消费税合计 *附加税税率计算 ;
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 小规模公司
回答: 你好; 小规模的话; 那就是 按月 做收入; 计提税费 ; 月末结转损益; 出报表即可; 季末次月开始申报税费
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追问: 计提部分呢?如果先计提的数据在哪里来?
回答: 你好; 计提数据 是根据你账上数据来 计算的; 比如你收入 计提增值税; 是根据不含税收入金额*增值税税率计算; 你附加税根据 你的增值税 和消费税合计 *附加税税率计算 ;