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CPA100用户7907

请问老师预收账款的贷方余额,钱我们收到了,但是已经是两三年的账了,本年查账才发现一直挂着他家的公司,给对方开票都找不到人,请问这种怎么处理比较恰当呢

46 2022-09-19 10:58
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老师解答

你好,是需要做无票收入处理吗? 

2022-09-19 10:58
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CPA100用户7907

追问: 这种开票找不到只能做无票收入吗

2022-09-19 11:02
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答疑老师

回答: 你好,如果是预收了款项,给对方送货了或者提供服务了,对方不需要发票,就是做无票收入处理的 

2022-09-19 11:02
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CPA100用户7907

追问: 报增值税的时候,填写未开票发票申报吗

2022-09-19 11:03
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答疑老师

回答: 你好,是的,是这样的

2022-09-19 11:03
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CPA100用户7907

追问: 还是开具其他发票

还是开具其他发票
2022-09-19 11:04
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答疑老师

回答: 你好,是填写未开票发票栏次 

2022-09-19 11:05
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CPA100用户7907

追问: 关键是金额有点大,155万,有什么风险吗

2022-09-19 11:05
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CPA100用户7907

追问: 还是前三年的账

2022-09-19 11:06
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答疑老师

回答: 你好,实际情况就是这样,是没有什么风险的 

2022-09-19 11:06
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CPA100用户7907

追问: 预付账款付出去了,也是好几年的呆账,直接发票都收到,公司都找不到人,这种可以用现金做收入吗?。。

2022-09-19 11:14
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答疑老师

回答: 你好,预付账款是针对购进业务,不会是现金做收入啊 

2022-09-19 11:15
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CPA100用户7907

追问: 我们把钱付给对方了,对方找不到人,发票都收不到,这种怎么处理呢

2022-09-19 11:17
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答疑老师

回答: 你好,需要做无票购进处理 

2022-09-19 11:18
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CPA100用户7907

追问: 怎么做分录呢?。。申报的时候怎么做申报呢,老师

2022-09-19 11:19
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答疑老师

回答: 你好 借:原材料等科目,贷:预付账款 具体是申报什么呢? 

2022-09-19 11:20
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CPA100用户7907

追问: 这不相当于是做白条入账吗?。。

2022-09-19 11:23
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答疑老师

回答: 你好,没有发票,本来就是白条入账啊。

2022-09-19 11:24
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CPA100用户7907

追问: 白条做多了不合适吧

2022-09-19 11:25
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答疑老师

回答: 你好,汇算清缴的时候,据实做了纳税调增处理,就没有问题的 

2022-09-19 11:29
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