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CPA100用户3268

老师您好。我是外贸小规模纳税人,请问我出口的产品,申报出口免税的时候是在13栏出口免税销售额填写和12栏其他免税销售额都要填写吗?

735 2020-04-09 09:22
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老师解答
2020-04-09 09:24

出口免税销售额计入第13栏“出口免税销售额” 13栏填的数字一般情况下和14栏一致,14栏等于已开外销发票的出口销售额,如果有出口没开外销发票的,13栏等于14栏加没开票外贸销售额

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CPA100用户3268
2020-04-09 09:54

追问: 还有填写明细表吗

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答疑老师
2020-04-09 10:04

回答: 如果有发生相关的就要填写

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CPA100用户3268
2020-04-09 10:20

追问: 我是小规模纳税人,编写解释里的这句话,是不是,我不用填写?

我是小规模纳税人,编写解释里的这句话,是不是,我不用填写?
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答疑老师
2020-04-09 10:21

回答: 是的,小规模不填写的

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CPA100用户3268
2020-04-09 10:37

追问: 老师,哪其实,我就在13栏填写金额就可以了是吗?

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答疑老师
2020-04-09 10:43

回答: 嗯,只要13等于14就可以

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