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CPA100用户7052

老师好,高铁票和飞机票的进项算出来以后,填写在增值税报表哪个表里面阿?我这个截图是附例资料二进项的截图

38 2022-09-16 14:07
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老师解答

你好,第十蓝和8b里面的。

2022-09-16 14:12
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CPA100用户7052

追问: 老师,假设高铁票进项是10,飞机票进项是12,合计进项22。在第十栏“(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”填写22,然后8b"其他"里面填写22。是这样吗?

2022-09-16 14:16
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答疑老师

回答: 好金额填写不含税的金额,税额填写税额。

2022-09-16 14:18
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答疑老师

回答: 填写22的22需要价税分开。

2022-09-16 14:18
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答疑老师

回答: 不是填写22的, 22需要降税分开。

2022-09-16 14:18
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答疑老师

回答: 税额填写22除以1.09乘以9% 金额填写22减去这个税额。

2022-09-16 14:19
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CPA100用户7052

追问: 老师,所以8b和第十栏填写的金额和税额都是要一样的吗?

2022-09-16 14:22
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答疑老师

回答: 对的,是的,是这么做的。

2022-09-16 14:23
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CPA100用户7052

追问: 老师我不能理解,8b是包含在(二)其他扣税凭证里面的,那如果把高铁和飞机的金额税额填写在(二)的8b里面,又填写在第十栏(四)的里面。这个不冲突吗?不算重复吗?

2022-09-16 14:26
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答疑老师

回答: 不会重复的,第十栏他就没在进项里面。

2022-09-16 14:27
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答疑老师

回答: 重复的话,人家也不会让你这么做的。

2022-09-16 14:27
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