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CPA100用户1328

我想问下,6 7月是劳务关系,8月是正式员工,公司员工6~7月劳务报酬1万元,扣了1600的税,应付8400,这个8400元在8月支付了,然后8月的工资,按照工资薪金扣了90元的税,现在要交这个员工8月的个税,就是1600➕90=1690元吗?这个工资薪金和劳务报酬不需要累加,再扣税吗?

85 2022-09-16 13:52
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老师解答

你好,你之前申报了劳务报酬,你需要修改一下的,在一个公司要么是劳务报酬,要么是工资薪金,需要一致 所以你之前的应该按照工资薪金来。

2022-09-16 14:08
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CPA100用户1328

追问: 所以这一万块钱,应该是按照工资薪金来计算个人所得税吗?

2022-09-16 15:52
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答疑老师

回答: 是的是的,是这么做的。

2022-09-16 15:58
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CPA100用户1328

追问: 那这一万块钱是按照劳务报酬的税率算个税了

2022-09-16 16:00
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CPA100用户1328

追问: 钱也发出来了

2022-09-16 16:00
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CPA100用户1328

追问: 代开的专家服务费的专用发票也开了

2022-09-16 16:02
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答疑老师

回答: 你好,可以发票退回去的。你要是现在再按照工资薪金的话,申报不了。

2022-09-16 16:10
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CPA100用户1328

追问: 那现在这个一万块钱,按照劳务报酬已经扣了1600,实付8400,也已经付出去了

2022-09-16 16:24
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答疑老师

回答: 你好,可以更正的,可以修改。

2022-09-16 16:29
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答疑老师

回答: 多给人家扣了税款的,可以补回去的。

2022-09-16 16:30
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CPA100用户1328

追问: 那我可以去税局,线下缴纳1600的劳务费用,在线上电子税务局报90元的工资薪金的个税吗

2022-09-16 16:31
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答疑老师

回答: 税务局收不了劳务派遣的。

2022-09-16 16:32
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答疑老师

回答: 你可以问一下你税务局那边的都是需要企业代扣代缴。

2022-09-16 16:32
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CPA100用户1328

追问: 关键是,这个8月的工资已经发了,这个8400的劳务报酬也发了,所以现在是扣了他1600➕90=1690的个税,所以肯定是多扣了个税

2022-09-16 16:33
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答疑老师

回答: 是的,这个业务已经发生了,现在不就是要求你更正吗?你可以更正吧。

2022-09-16 16:33
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答疑老师

回答: 如果你不想更正的话,你现在申报工资薪金,你试一下能申报了吧?

2022-09-16 16:33
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答疑老师

回答: 就是因为你申报不了才让你更正的。

2022-09-16 16:34
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CPA100用户1328

追问: 现在工资薪金的个税能报,就是按照劳务报酬的1600报不了,因为两者身份冲突了,一个是雇员,一个是劳务

2022-09-16 16:35
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答疑老师

回答: 对的,是的,就是这么回事儿,你之前按照劳务报酬,现在想要改成工资薪金,报不了,如果你现在按照工资薪金,你想要申报劳务报酬,就是报不了,这是规定,就是这么做的。

2022-09-16 16:38
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答疑老师

回答: 这是系统的设置,这也是规定。

2022-09-16 16:39
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