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CPA100用户4528

本月发放上个月工资,本月又缴纳本月社保,那公司承担的社保,计入其他应收款数字不一样怎么处理

84 2022-09-14 14:13
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老师解答

你好,哪一个多哪一个少?

2022-09-14 14:16
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CPA100用户4528

追问: 比如我8月份交社保1000元,其他应收款是200元,但是发7月份工资的时候冲销其他应收款150元,如果我公司人员流动性大,那我每个月都平不了账吧

2022-09-14 14:19
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CPA100用户4528

追问: 我看你们家实务都是当月计提当月发放,可是我们现实中都是本月工资下个月发放,那我是不是每个月都会有一笔发放上个月工资的分录,然后月底在计提一笔计提本月工资的分录

2022-09-14 14:21
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CPA100用户4528

追问: 那我社保又是当月缴纳当月的,那其他应收款不就会产生差额,一直挂账在,是不是

2022-09-14 14:22
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答疑老师

回答: 那你是多给人家扣除了工资,现在发下去就可以的,借其他应收款50贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资贷银行存款。

2022-09-14 14:24
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答疑老师

回答: 如果你扣除的和你申报的是一样的,没有余额的申报缴纳了之后就是0

2022-09-14 14:25
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CPA100用户4528

追问: 比如我8月份交了11个人的社保,其他应收款是200,但是8月份发七月份工资,七月份就10个人的工资,其他应收款是150这样不就有差额吗

2022-09-14 14:27
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答疑老师

回答: 那你不对,你七月份的应该从七月份的工资里面扣除,八月份的从八月份的工资里面扣除。

2022-09-14 14:28
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答疑老师

回答: 如果你不给人家交的话,你别从工资里扣除。

2022-09-14 14:29
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CPA100用户4528

追问: 比如我七月只有10个人,8月发七月工资的时候是不是就发10个人的工资,8月份公司新来一个人那8月社保是不是就是11个人的社保,那我8月又发7月10个的工资,对应的其他应收款和8月份计提缴纳社保的其他应收款不就会产生差额吗

2022-09-14 14:34
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答疑老师

回答: 那你提前扣了人家的,提前扣了之后,你给他缴纳了之后不就做平了。

2022-09-14 14:36
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