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CPA100用户3959

张三2018年6月得到分红75000元,并在对公账户上发放给张三,但是我的银行单没有做,补做在19年7月,该怎么做呢?具体分录怎么做?

479 2019-08-13 15:40
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老师解答
2019-08-13 15:41

你好 借:利润分配-未分配利润   贷:应付股利 借:应付股利   贷:银行存款

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CPA100用户3959
2019-08-13 15:46

追问: 跨年的哦,不用以前年度调整损益吗

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CPA100用户3959
2019-08-13 15:47

追问: 还有不用交个人所得税吗

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答疑老师
2019-08-13 15:55

回答: 你好 需要 你支付的时候贷方做下个税 我刚刚忘记写了 不用

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CPA100用户3959
2019-08-13 15:56

追问: 交多少,老师能具体点吗

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答疑老师
2019-08-13 16:00

回答: 借:利润分配-未分配利润   贷:应付股利 借:应付股利   贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 按20%

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CPA100用户3959
2019-08-13 16:54

追问: 那为什么有别的老师要用以前年度调整损益呢

那为什么有别的老师要用以前年度调整损益呢
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答疑老师
2019-08-13 17:01

回答: 你好 到时以前年度损益调整科目应结转至利润分配——未分配利润科目。 所以你可以直接用这个来做

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