老师我们去年12月支付装修费24万，之后的每个月都在摊销，然后今年六月收到专票。这个收到票后怎么做账谢谢

热门问答

• 1 你好，老师！有个货物销售项目大概500万金额要挂靠我司(一般纳税人)，那我司应收取几个点？怎么计算？对方公司会开回进项专票给到我司，那应开回进项票多少才合理？？
  答：您好，最起码咱公司不亏，这个产品的毛利率是多少，按这个来计算进项票的未税金额，然后所有的税和差价的利润都加上，这是我们的成本，再加上双方谈好的利润就是我们收的点
• 2 您好老师咨询一下法人打款进来，备注往来款，会计分录要怎么写
  答：借银行存款贷其他应付款法人。
• 3 一个合同可以签甲乙丙丁多方吗？比如我们是丁方，客户有甲乙丙三家公司，不同公司做专利的时候不同公司付款过来
  答：同学您好，一个合同可以同时出现多方，不过这种情况不多，
• 4 本年利润是负数，怎么做分录
  答：你好，年末的时候转到未分配利润里面去就可以的，这个月先不用操。
• 5 你好，已经网上领票了，无法读入什么原因呢？
  答：你好，你这个是什么时间领出来的？
• 6 总公司是一般人，分公司是小规模。 如果公司采购成本，分公司销售会比较多，请问如何分摊成本给两家公司？分别用两家公司账户转账给供应商是吗，这样两家公司都能拿到进项发票了，是这样操作吗？
  答：同学您好，是的同学，最简单的办法，就是分公司和总公司分别给供应商打钱，供应商分别开票，
• 7 销售人员的工资一月好几万，怎么合理避税啊？
  答：您好 提高缴纳的社保 公积金基数 可以多扣除 或者发票报销
• 8 老师新公司刚成立是不是就默认为小型微利企业，还是需要去税局备案
  答：不需要备案，只要符合小微企业的条件就自动享受。
• 9 老师，我问银行的业务，我上月给人家开发票100元的手续费的发票，我们双方都已经入账了。现在由于政策的要求，要给人家退手续费，还要开发票，我怎么处理呀
  答：您好，啥意思？你们开票吗
• 10 老师您好 我们是销售方给别人开出去的发票丢了，这种情况下应该怎么办啊？
  答：你好，是专票还是普票丢了？