就那样处理就是了呀
追问: 我重新发三张图片,请帮忙看一下,主要是上过个月的留底税额要做分录么?它在缴费时直接扣了
回答: 你把留底直接转入未交增值税就是了呀
追问: 每个月都有转?我查了一下是21年12月底留底的,1-7月都未对这些留底税额做处理,现在怎么处理?
回答: 是的,每月都转出,现在合计转出就了了呀
追问: 202112留底94万,202201销项30万,进项10万,转出分录咋写啊
追问: 一直抵扣到7月,才全部抵扣完
回答: 现在你看总的留抵是多少,一笔就合计就转入未交增值税了呀
追问: 7月份已经全部用完留底,然后还交了一部分增值税
回答: 那以前的就不管了呀
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我重新发三张图片,请帮忙看一下,主要是上过个月的留底税额要做分录么?它在缴费时直接扣了
回答: 你把留底直接转入未交增值税就是了呀
追问: 每个月都有转?我查了一下是21年12月底留底的,1-7月都未对这些留底税额做处理,现在怎么处理?
回答: 是的,每月都转出,现在合计转出就了了呀
追问: 202112留底94万,202201销项30万,进项10万,转出分录咋写啊
追问: 一直抵扣到7月,才全部抵扣完
回答: 现在你看总的留抵是多少,一笔就合计就转入未交增值税了呀
追问: 7月份已经全部用完留底,然后还交了一部分增值税
回答: 那以前的就不管了呀