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CPA100用户3884

关于增值税处理,以下是7月的增值税处理,实际我们在六月底还有留底税额29万,所以实际七月增值税交了12万,那么我结转的增值税不是比我交的多么?请问我七月增值税处理就如图片这样,还是我要增加其它什么分录?

133 2022-08-26 16:10
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老师解答
2022-08-26 16:16

就那样处理就是了呀

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CPA100用户3884
2022-08-26 16:18

追问: 我重新发三张图片,请帮忙看一下,主要是上过个月的留底税额要做分录么?它在缴费时直接扣了

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答疑老师
2022-08-26 16:21

回答: 你把留底直接转入未交增值税就是了呀

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CPA100用户3884
2022-08-26 16:24

追问: 每个月都有转?我查了一下是21年12月底留底的,1-7月都未对这些留底税额做处理,现在怎么处理?

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答疑老师
2022-08-26 16:35

回答: 是的,每月都转出,现在合计转出就了了呀

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CPA100用户3884
2022-08-26 16:42

追问: 202112留底94万,202201销项30万,进项10万,转出分录咋写啊

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CPA100用户3884
2022-08-26 16:43

追问: 一直抵扣到7月,才全部抵扣完

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答疑老师
2022-08-26 16:43

回答: 现在你看总的留抵是多少,一笔就合计就转入未交增值税了呀

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CPA100用户3884
2022-08-26 16:49

追问: 7月份已经全部用完留底,然后还交了一部分增值税

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答疑老师
2022-08-26 16:53

回答: 那以前的就不管了呀

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