咨询
会员头像
CPA100用户6006

17年收到的购金税盘的发票,到现在还未勾选抵扣请问要怎么处理

122 2022-08-23 09:55
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2022-08-23 09:57

你好,嗯,你正常勾选认证就行,然后呢,但是我建议光体现那个进项税额吧,那个费用那部分不要做账了,因为跨年这么长时间了。

头像
CPA100用户6006
2022-08-23 09:59

追问: 什么意思不明白

头像
答疑老师
2022-08-23 10:02

回答: 你好,就是说那张发票你还没有勾选认证呢,你现在可以在增值税发票勾选认证平台进行勾选认证,勾选了以后这个税款就可以正常使用了。但是你当时你花的这个钱,比如说是用的现金支付的,你现在做凭证的话,直接借应交税费,应交增值税进项税额,贷库存现金,就不要体现费用的科目了。

头像
CPA100用户6006
2022-08-23 14:29

追问: 勾选认证以后,这个进项税数额会体现在哪?

头像
答疑老师
2022-08-23 14:36

回答: 你好,你这些要自己手动填报增值税申报表表二上面填到第二行里。

头像
CPA100用户6006
2022-08-23 20:12

追问: 那账上怎么体现

头像
答疑老师
2022-08-23 20:49

回答: 您好,刚才已经回复过凭证啦,,借应交税费、应交增值税进项税额,贷库存现金或者是贷银行存款。

头像
CPA100用户6006
2022-08-23 20:51

追问: 老师,可实际没花钱

头像
答疑老师
2022-08-23 20:56

回答: 你好,那个为什么没花钱呢?能再详细说一下嘛,我就一次性给出一个正确的凭证。您没花钱这个,这个发票怎么来的呢?

头像
CPA100用户6006
2022-08-23 21:16

追问: 这个是之前就花的了,好像不在一个点上

头像
CPA100用户6006
2022-08-23 21:20

追问: 17年就已经支付了,是进项现在还未勾选认证,问进项如何处理

头像
答疑老师
2022-08-23 22:40

回答: 哦,当时是怎么做的凭证呢,当时如果说已经支付钱了,得有凭证呀,你当时怎么做的。如果当时已经做了的话,那就借应交税费、应交增值税进项税额贷利润分配未分配利润小企业会计准则的做法。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号