你好,嗯,你正常勾选认证就行,然后呢,但是我建议光体现那个进项税额吧,那个费用那部分不要做账了,因为跨年这么长时间了。
追问: 什么意思不明白
回答: 你好,就是说那张发票你还没有勾选认证呢,你现在可以在增值税发票勾选认证平台进行勾选认证,勾选了以后这个税款就可以正常使用了。但是你当时你花的这个钱,比如说是用的现金支付的,你现在做凭证的话,直接借应交税费,应交增值税进项税额,贷库存现金,就不要体现费用的科目了。
追问: 勾选认证以后,这个进项税数额会体现在哪?
回答: 你好,你这些要自己手动填报增值税申报表表二上面填到第二行里。
追问: 那账上怎么体现
回答: 您好,刚才已经回复过凭证啦,,借应交税费、应交增值税进项税额,贷库存现金或者是贷银行存款。
追问: 老师,可实际没花钱
回答: 你好,那个为什么没花钱呢?能再详细说一下嘛,我就一次性给出一个正确的凭证。您没花钱这个,这个发票怎么来的呢?
追问: 这个是之前就花的了,好像不在一个点上
追问: 17年就已经支付了,是进项现在还未勾选认证,问进项如何处理
回答: 哦,当时是怎么做的凭证呢,当时如果说已经支付钱了,得有凭证呀,你当时怎么做的。如果当时已经做了的话,那就借应交税费、应交增值税进项税额贷利润分配未分配利润小企业会计准则的做法。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 什么意思不明白
回答: 你好,就是说那张发票你还没有勾选认证呢,你现在可以在增值税发票勾选认证平台进行勾选认证,勾选了以后这个税款就可以正常使用了。但是你当时你花的这个钱,比如说是用的现金支付的,你现在做凭证的话,直接借应交税费,应交增值税进项税额,贷库存现金,就不要体现费用的科目了。
追问: 勾选认证以后,这个进项税数额会体现在哪?
回答: 你好,你这些要自己手动填报增值税申报表表二上面填到第二行里。
追问: 那账上怎么体现
回答: 您好,刚才已经回复过凭证啦,,借应交税费、应交增值税进项税额,贷库存现金或者是贷银行存款。
追问: 老师,可实际没花钱
回答: 你好,那个为什么没花钱呢?能再详细说一下嘛,我就一次性给出一个正确的凭证。您没花钱这个,这个发票怎么来的呢?
追问: 这个是之前就花的了,好像不在一个点上
追问: 17年就已经支付了,是进项现在还未勾选认证,问进项如何处理
回答: 哦,当时是怎么做的凭证呢,当时如果说已经支付钱了,得有凭证呀,你当时怎么做的。如果当时已经做了的话,那就借应交税费、应交增值税进项税额贷利润分配未分配利润小企业会计准则的做法。