计提的时候是按月做,看截图
追问: 2月社保需要挂账
回答: 是的,需要先计提这个
回答: 2月做,计提工资、社保和公积金时: 借:管理费用一工资 管理费用一社保(公负担) 贷:应付职工薪酬一工资 应付职工薪酬一社保(公司负担) 3月做3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保 (公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 贷:银行存款
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 是的,需要先计提这个
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