咨询
会员头像
CPA100用户1862

老师,您看我科目余额表上面应交税费里面,是不是多转出了26.09增值税?怎么调整?谢谢

78 2022-08-16 11:31
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

你好,你有那个,增值税和附加税没有缴纳。

2022-08-16 11:36
头像
CPA100用户1862

追问: 对的,未交增值税20.8,附加税0.73是对的,是7月份发生的税将在本月缴纳的,我有疑问的是那个26.09那个数,是前任会计遗留的问题,你看他是不是多计提了?要怎么冲?

2022-08-16 11:41
头像
答疑老师

回答: 我这样跟你说,你先不要单独看那一个,你先把这笔未交增值税和附加税的凭证做完以后,你看那个应交税费那个第一行的那个余额是多少。不要单独看那个你说的那一行。因为应交税费里有很多明细科目,所以说你这个账前期应该是有做错的地方,你主要是看一下你应交税费这个总的科目余额是多少,然后呢,可以通过营业外支出,营业外收入把它调整一笔,调平了就可以。

2022-08-16 11:42
头像
CPA100用户1862

追问: 您看交完之后现在余额显示借方5.29是什么意思?多交了5.29增值税吗?做到营业外支出?

您看交完之后现在余额显示借方5.29是什么意思?多交了5.29增值税吗?做到营业外支出?
2022-08-16 11:48
头像
答疑老师

回答: 如果说多了这么个数的话,那就相当于直接调整就行了,直接借营业外支出,贷应交税费,然后把这个科目条屏,后期你按照正确的来做就行。

2022-08-16 11:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关问答
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号